| Typ |
Číslo
|
Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | DF2018/89 | 8.6.2018 | Ing. Štefan Šesták - LONATER | 11957336 | 1 099,45 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | DF2018/9 | 24.1.2018 | Demontáž vianočného osvetlenia/mat.a mont.práce | EDISON SK s.r.o. | 46694447 | 156,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2018/90 | 11.6.2018 | Elektrina VO 5/2018 | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | 184,79 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2018/91 | 7.6.2018 | Služby za mesiac 52018 | Ing. Alena Suchá - ASEKO | 40386228 | 100,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2018/92 | 7.6.2018 | Služby | PP PROTECT s.r.o | 48039365 | 30,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2018/93 | 8.6.2018 | Nebezpečný odpad 05/2018 | FÚRA s.r.o | 36211451 | 31,20 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2018/94 | 8.6.2018 | Nebezpečný odpad 05/2018 | FÚRA s.r.o | 36211451 | 497,89 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2018/95 | 5.6.2018 | Prenájom | Plutko | 36580040 | 129,60 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2018/96 | 15.6.2018 | Poplatky za telekomunikačné služby mobil starosta | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 48,97 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2018/97 | 22.6.2018 | Poskytovanie služby v oblasti CO za 2 Q | Mgr. Peter Vaľo | 45237654 | 90,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2018/98 | 22.6.2018 | Práca technika PO a bezpečnostnotechnické služby 2 | Peter Vaľo | 41847164 | 70,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2018/99 | 14.6.2018 | El.energia KD,Vo,obecný dom | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | 283,62 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2019/1 | 8.1.2019 | Materiál VPP | Ing. Štefan Šesták - LONATER | 11957336 | 498,80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2019/10 | 1.1.2019 | Hlásenie o odpade | FÚRA s.r.o | 36211451 | 9,60 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2019/100 | 27.5.2019 | Príspevok na SOÚ 2Q | Mesto Michalovce | 00325490 | 19,70 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2019/101 | 5.6.2019 | Žiadosť o platbu MOPS marec,apríl | AS EKO s.r.o. | 47432063 | 200,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2019/102 | 3.6.2019 | Poradenské služby pri verejnom obstarávaní 52019 | tender consult, s.r.o. | 46247815 | 100,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2019/103 | 3.6.2019 | Služba- ochrana osobných údajov 52019 | GDPR Slovakia s.r.o. | 51776901 | 30,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2019/104 | 6.6.2019 | pevná linka obec,KD | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 89,54 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2019/105 | 3.6.2019 | Práce spojené s montážou plynového ohrievača | Pavol Mondok TERMO | 30296056 | 655,38 EUR |
| Po Ut St Št Pi |
: 07:30 -12:00 13:00 - 15:30 : 07:30 -12:00 13:00 - 15:30 : 07:30 -12:00 13:00 - 17:00 : NESTRÁNKOVÝ DEŇ : 07:30 - 12:00 |
