| Typ |
Číslo
|
Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | DF2019/103 | 3.6.2019 | Služba- ochrana osobných údajov 52019 | GDPR Slovakia s.r.o. | 51776901 | 30,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2019/104 | 6.6.2019 | pevná linka obec,KD | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 89,54 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2019/105 | 3.6.2019 | Práce spojené s montážou plynového ohrievača | Pavol Mondok TERMO | 30296056 | 655,38 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2019/106 | 6.6.2019 | Toner HP | DECENT SC. s.r.o. | 31685064 | 68,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2019/107 | 10.6.2019 | Komunálny odpad máj 2019 | FÚRA s.r.o | 36211451 | 858,33 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2019/108 | 10.6.2019 | Nebezpečný odpad 52019 | FÚRA s.r.o | 36211451 | 31,20 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2019/109 | 10.6.2019 | Vrecia na odpad | FÚRA s.r.o | 36211451 | 99,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2019/11 | 4.2.2019 | Nebezpečný odpad 12018 | FÚRA s.r.o | 36211451 | 31,20 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2019/110 | 11.6.2019 | Mobil starosta | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 52,99 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2019/111 | 14.6.2019 | Mesačný poplatok | PREMIUM BVK s.r.o. | 52168956 | 30,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2019/112 | 14.6.2019 | Elektrina | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | 302,47 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2019/113 | 14.6.2019 | Elektrina 52019 - VO | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | 196,39 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2019/114 | 3.6.2019 | Plyn obec,Kd,obecný dom | innogy Slovensko s. r. o. | 44291809 | 1 048,50 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2019/115 | 20.5.2019 | Poučenie odbornej spôsobilosti členov DHZO | ANECO s.r.o. | 51168308 | 10,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2019/116 | 17.6.2019 | Pneumatiky,duša,pneuservisné práce | Ladislav Kováč | 43510795 | 238,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2019/117 | 21.6.2019 | Poskytovanie služby v oblasti CO za 2Q | Mgr. Peter Vaľo | 45237654 | 90,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2019/118 | 21.6.2019 | Poskytovanie práce technika PO a bezpečnostno- | Mgr. Peter Vaľo | 45237654 | 90,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2019/119 | 27.6.2019 | Stravné kupóny | Up Slovensko, s. r. o. | 31396674 | 1 179,96 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2019/12 | 4.2.2019 | Odpad 12018 | FÚRA s.r.o | 36211451 | 519,91 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2019/120 | 25.6.2019 | Zásahová hadica,prepravné | FLORIAN, s.r.o. | 36427969 | 271,70 EUR |
| Po Ut St Št Pi |
: 07:30 -12:00 13:00 - 15:30 : 07:30 -12:00 13:00 - 15:30 : 07:30 -12:00 13:00 - 17:00 : NESTRÁNKOVÝ DEŇ : 07:30 - 12:00 |
