| Typ |
Číslo
 |
Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | DF2026/118 | 3.7.2026 | Poradenské služby 6/2026 | tender consult, s.r.o. | 46247815 | 120,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2026/117 | 3.7.2026 | Výkon funkcie zodpovednej osoby GDPR 6/26 | GDPR Slovakia s.r.o. | 51776901 | 30,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2026/116 | 1.7.2026 | Zemný plyn 7/2026 | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | 730,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2026/115 | 1.7.2026 | Poradenstvo 06/2026 | MOAD s.r.o. | 48189308 | 110,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2026/114 | 26.6.2026 | Rezanie panelu | František Pčolinský EFPE | 32693770 | 612,50 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2026/113 | 25.6.2026 | Prevádzka služby Úrad v mobile do 30.6.2026 | Elvineo SK s. r. o. | 56789246 | 550,76 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2026/112 | 25.6.2026 | SMS 12/2025 | Elvineo SK s. r. o. | 56789246 | 5,33 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2026/111 | 25.6.2026 | SMS 2/2026 | Elvineo SK s. r. o. | 56789246 | 12,15 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2026/110 | 25.6.2026 | SMS 3,4,5/2026 | Elvineo SK s. r. o. | 56789246 | 28,94 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2026/11 | 26.1.2026 | Všeob.mat.-aktivačná činnosť-PUPN 4 | Ing. Štefan Šesták - LONATER | 11957336 | 200,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2026/109 | 25.6.2026 | Školenie DHZ - psychická spôsobilosť na vedenie | PhDr. Miroslava Heráková | 45007098 | 190,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2026/108 | 25.6.2026 | Prenájom mobilných WC + servis | Ladislav Jakub - CSACSA | 40938191 | 164,82 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2026/107 | 25.6.2026 | Deň detí - Prenájom atrakcii | Monika Štimová | 47129531 | 700,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2026/106 | 25.6.2026 | Monitorovacia správa : Dobudovanie technickej | AS EKO s.r.o. | 47432063 | 200,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2026/105 | 15.6.2026 | Poradenské služby 5/2026 | tender consult, s.r.o. | 46247815 | 120,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2026/104 | 15.6.2026 | Odmena za právne služby | Mgr. Miroslava Pyšniaková, advokátka | 42246261 | 633,30 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2026/103 | 15.6.2026 | Mobil starosta 8.5.2026-7.6.2026 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 48,82 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2026/102 | 15.6.2026 | Vývoz odpadu 5/26 | KOSIT EAST s. r. o. | 36211451 | 1 569,51 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2026/101 | 15.6.2026 | Poradenské služby BOZP a PO za 2.Q.2026 | IKS - service s.r.o. | 54165083 | 110,70 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2026/100 | 3.6.2026 | Pevná linka TSP + internet 5/2026 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 47,50 EUR |
| Po Ut St Št Pi |
: 07:30 -12:00 13:00 - 15:30 : 07:30 -12:00 13:00 - 15:30 : 07:30 -12:00 13:00 - 17:00 : NESTRÁNKOVÝ DEŇ : 07:30 - 12:00 |
