|
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/20 |
5.2.2024 |
Na základe Zmluvy o poskytovaní poradenstva 01/24 |
MOAD s.r.o. |
48189308 |
110,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/2 |
5.1.2024 |
Prevádzka mobilnej aplikácie Žbince (predplatné) |
adsupra s.r.o. |
50144839 |
120,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/19 |
5.2.2024 |
Spracovanie monitorovacej správy za rok 2023 a jej |
Ing. Alena Suchá - ASEKO |
40386228 |
180,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/18 |
5.2.2024 |
Pevná linka TSP-01.01.24-31.01.24 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
49,43 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/17 |
5.2.2024 |
Práce s plošinou - demontáž vianočného osvetlenia |
Sociálny podnik Malčice, s.r.o., r.s.p. |
54178231 |
106,40 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/16 |
2.2.2024 |
Preddavok na I.Q 2024 SOÚ z vlast.zdrojov. |
Mesto Michalovce |
00325490 |
19,76 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/15 |
2.2.2024 |
Vývoz nebezpečného odpadu (NO) |
FÚRA s.r.o |
36211451 |
112,24 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/14 |
2.2.2024 |
Zemný plyn-01.02.2024-29.02.2024 |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
2 117,80 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/13 |
2.2.2024 |
Elektrina DS-01.01.2024-29.02.2024 |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
211,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/128 |
27.6.2024 |
Všeob.mat.-aktivačná činnosť-PUPN 2 |
Ing. Štefan Šesták - LONATER |
11957336 |
70,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/127 |
27.6.2024 |
Všeob.mat.-aktivačná činnosť-PUPN 2 |
Ing. Štefan Šesták - LONATER |
11957336 |
700,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/126 |
18.6.2024 |
Služby v oblasti civilnej ochrany - 2.Q/24 |
Mgr. Peter Vaľo |
45237654 |
90,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/125 |
18.6.2024 |
Hlásenie rozhlasu 1.7.24-30.6.25 |
URBITECH s. r. o. |
50749587 |
438,16 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/124 |
11.6.2024 |
Mobil starosta-08.05.2024-07.06.2024 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
56,90 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/123 |
10.6.2024 |
Mesačný paušálny poplatok za mesiac 05/2024 |
PREMIUM BVK s.r.o. |
52168956 |
48,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/122 |
10.6.2024 |
Udržiavanie zverejnených dokumetov rok 2024 |
j2-net, s.r.o. |
36776998 |
16,50 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/121 |
10.6.2024 |
Za dodané vrecia na komunálny odpad a zneškodnenie |
FÚRA s.r.o |
36211451 |
144,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/120 |
10.6.2024 |
Elektrina KD,VO,nový OcÚ,starý OcÚ-05/24 |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
880,91 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/12 |
1.2.2024 |
Za dodané nálepky FÚRA-240 ks |
FÚRA s.r.o |
36211451 |
115,20 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/119 |
6.6.2024 |
Spracovanie žiadosti na projekt obce |
Project Advisor s.r.o. |
54962960 |
290,00 EUR |