| Typ |
Číslo
 |
Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Zmluva Dodávateľská | KD-1/2024 | 1.2.2024 | Zmluva o prenájme nebytových priestorov | Ladislav Marcin | 250,00 EUR | |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | KaHR - 22VS - 0801/0046/71 | 11.3.2011 | Dodatok č.2 k zmluve o poskytnutí finančného príspevku | Slovenská inovačná a energetická agentúra | 00002801 | |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | KaHR - 22VS - 0801/0046/71 | 5.5.2011 | Dodatok č. 3 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku | Slovenská inovačná a energetická agentúra | 00002801 | |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | IROP-Z302091DHW8-91-108 | 21.9.2023 | ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU | Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky | 50349287 | 5 200,00 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | FURA_2/2023 | 17.10.2023 | Dodatok 2/2023 k zmluve o poskytovaní služieb v oblasti nakladania s odpadmi | FÚRA s.r.o. | 36211451 | |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | Dodatok č.1/2023 | 24.10.2023 | Dodatok č. 1 k nájomnej zmluve uzavretej dňa 28.7.2022 | GVP, spol. s.r.o. | 36 446 190 | |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | Dodatok č.1 k Zmluve o dielo | 4.8.2022 | Dodatok k zmluve o dielo č. 1/2022 zo dňa 7.1.2022 | JAREK, s.r.o. | 46155180 | 0,00 |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | Dodatok 1/2026 | 17.12.2025 | Dodatok č. 1 Zmluva o zabezpečení systému združeného nakladania s odpadmi z obalov a odpadmi... | 1. vychodoslovenská OZV s.r.o | 53021665 | |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | Dodatok 1/2025 | 13.12.2024 | Zmluva o poskytovaní služieb v oblasti nakladania s odpadmi | FURA s.r.o | 36211451 | |
| Detail | Faktúra došlá | DF2090/56 | 10.6.2013 | za nákladku a výkladku | Chemkostav,a.s. | 36191892 | 107,76 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2026/9 | 20.1.2026 | Udržiavanie zverejnených dokumentov 2026 | j2-net, s.r.o. | 36776998 | 16,91 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2026/81 | 12.5.2026 | Mobil starosta 8.4.2026-7.5.2026 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 48,88 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2026/80 | 11.5.2026 | Elektrina DS 1.3.2026 - 31.5.2026 | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | 188,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2026/8 | 16.1.2026 | Posypová soľ | PAPIER LECHMAN s.r.o. | 47102357 | 184,20 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2026/79 | 11.5.2026 | Poradenské služby 4/2026 | tender consult, s.r.o. | 46247815 | 120,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2026/78 | 11.5.2026 | Elektrina KD,VO,nový OcÚ,starý OcÚ-4/26 | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | 720,52 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2026/77 | 11.5.2026 | Mesačný paušálny poplatok 4/2026 | Pomoc psíkom na východnom Slovensku | 42407001 | 61,50 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2026/76 | 11.5.2026 | Školenie Urbis | MADE spol. s r.o. | 36041688 | 60,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2026/75 | 6.5.2026 | Výkon funkcie zodpovednej osoby GDPR 4/26 | GDPR Slovakia s.r.o. | 51776901 | 30,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2026/74 | 6.5.2026 | Poradenstvo 04/2026 | MOAD s.r.o. | 48189308 | 110,00 EUR |
| Po Ut St Št Pi |
: 07:30 -12:00 13:00 - 15:30 : 07:30 -12:00 13:00 - 15:30 : 07:30 -12:00 13:00 - 17:00 : NESTRÁNKOVÝ DEŇ : 07:30 - 12:00 |
