| Typ |
Číslo
 |
Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/93 | 10.5.2024 | Mobil starosta-08.04.2024-07.05.2024 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 56,90 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/92 | 6.5.2024 | Doprava, manipulácia mechanickou rukou | Godo s.r.o. | 50478052 | 61,20 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/91 | 6.5.2024 | Pevná linka TSP-01.04.24-30.04.24 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 46,34 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/90 | 6.5.2024 | Mesačný paušálny poplatok za mesiac 04/2024 | PREMIUM BVK s.r.o. | 52168956 | 48,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/9 | 23.1.2024 | Všeob.mat.-aktivačná činnosť-1.skupina | Ing. Štefan Šesták - LONATER | 11957336 | 450,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/89 | 2.5.2024 | Elektrina DS-01.03.2024-31.05.2024 | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | 211,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/88 | 3.5.2024 | Poradenské služby v oblasti BOZP za 2.Q/2024 | IKS - service s.r.o. | 54165083 | 90,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/87 | 3.5.2024 | Na základe Zmluvy o poskytovaní poradenstva 04/24 | MOAD s.r.o. | 48189308 | 110,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/86 | 2.5.2024 | Zemný plyn-01.05.2024-31.05.2024 | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | 2 117,80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/85 | 2.5.2024 | krabica na drevenom podklade + doprava | LIM PO, s.r.o. | 36498980 | 43,50 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/84 | 30.4.2024 | Za výkon funkcie zodpovednej osoby 4/2024 | GDPR Slovakia s.r.o. | 51776901 | 30,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/83 | 29.4.2024 | Dodávka a montáž autobusového prístrešku typ 1-1ks | ABRIS - SK s.r.o. | 51860490 | 6 883,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/82 | 25.4.2024 | Beton, doprava betonu | FEDKAR s.r.o. | 36595560 | 306,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/81 | 25.4.2024 | čerpadlo PS12 komplet, rozvádzač čerpadla, | PS12 Group s.r.o. | 50760521 | 1 897,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/80 | 25.4.2024 | credit - pevná linka OCU | Peoplefone Slovakia s.r.o. | 43942521 | 200,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/8 | 18.1.2024 | Školenie k informačnému systému URBIS | MADE spol. s r.o. | 36041688 | 60,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/79 | 25.4.2024 | Odoslané sms za mesiac 3/2024 - 217 sms | URBITECH s. r. o. | 50749587 | 9,90 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/78 | 25.4.2024 | Odoslané sms za mesiac 1/2024 - 54 sms | URBITECH s. r. o. | 50749587 | 2,46 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/77 | 23.4.2024 | Stadreko,obrubnik,diamant.rez.kotúč,beton baumit | KOVEX-STAVEBNINY s.r.o. | 46304525 | 92,19 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/76 | 22.4.2024 | Všeob.mat.-aktivačná činnosť-PUPN 2 | Ing. Štefan Šesták - LONATER | 11957336 | 735,00 EUR |
| Po Ut St Št Pi |
: 07:30 -12:00 13:00 - 15:30 : 07:30 -12:00 13:00 - 15:30 : 07:30 -12:00 13:00 - 17:00 : NESTRÁNKOVÝ DEŇ : 07:30 - 12:00 |
