| Typ |
Číslo
 |
Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/16 | 6.2.2025 | Paušálny poplatok za odchyt psov 1/2025 | PREMIUM BVK s.r.o. | 52168956 | 49,20 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/15 | 5.2.2025 | Spracovanie monitorovacej správy 2024 - KD | Ing. Alena Suchá - ASEKO | 40386228 | 184,50 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/14 | 5.2.2025 | Zemný plyn 2/2025 | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | 571,40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/13 | 5.2.2025 | Elektrina DS 1.1.2025 - 28.2.2025 | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | 202,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/12 | 1.2.2025 | Pevná linka + internet 1/2025 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 47,50 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/11 | 31.1.2025 | Poradenské služby 1/2025 | tender consult, s.r.o. | 46247815 | 120,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/10 | 31.1.2025 | Zmluva o poskytovaní poradenstva 1/2025 | MOAD s.r.o. | 48189308 | 110,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/99 | 20.5.2024 | Prenájom mobilných WC + servis | Ladislav Jakub - CSACSA | 40938191 | 156,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/98 | 15.5.2024 | doména od 20.5.24 - 19.5.25 | NET TRADE SERVICES, s.r.o. | 36216461 | 120,65 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/97 | 15.5.2024 | držiak Stell Sho 5610 | FAST PLUS, a.s. | 35712783 | 43,99 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/96 | 10.5.2024 | Odborné poradenstvo pri verejnom obstarávaní-04/24 | tender consult, s.r.o. | 46247815 | 120,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/95 | 10.5.2024 | Odvoz a zneškodnenie odpadu z VKK za obdobie | FÚRA s.r.o | 36211451 | 985,36 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/94 | 10.5.2024 | Elektrina KD,VO,nový OcÚ,starý OcÚ-04/24 | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | 945,70 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/93 | 10.5.2024 | Mobil starosta-08.04.2024-07.05.2024 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 56,90 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/92 | 6.5.2024 | Doprava, manipulácia mechanickou rukou | Godo s.r.o. | 50478052 | 61,20 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/91 | 6.5.2024 | Pevná linka TSP-01.04.24-30.04.24 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 46,34 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/90 | 6.5.2024 | Mesačný paušálny poplatok za mesiac 04/2024 | PREMIUM BVK s.r.o. | 52168956 | 48,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/9 | 23.1.2024 | Všeob.mat.-aktivačná činnosť-1.skupina | Ing. Štefan Šesták - LONATER | 11957336 | 450,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/89 | 2.5.2024 | Elektrina DS-01.03.2024-31.05.2024 | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | 211,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/88 | 3.5.2024 | Poradenské služby v oblasti BOZP za 2.Q/2024 | IKS - service s.r.o. | 54165083 | 90,00 EUR |
| Po Ut St Št Pi |
: 07:30 -12:00 13:00 - 15:30 : 07:30 -12:00 13:00 - 15:30 : 07:30 -12:00 13:00 - 17:00 : NESTRÁNKOVÝ DEŇ : 07:30 - 12:00 |
