| Typ |
Číslo
 |
Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | DF2026/18 | 2.2.2026 | Práce vyhotovené naviac dohodnutého | MOAD s.r.o. | 48189308 | 990,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2026/17 | 2.2.2026 | Poradenstvo 01/2026 | MOAD s.r.o. | 48189308 | 110,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2026/16 | 30.1.2026 | Harmonogram na rok 2026 - 230 ks | KOSIT EAST s. r. o. | 36211451 | 76,38 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2026/151 | 10.8.2026 | Mobil starosta 8.7.2026-7.8.2026 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 48,82 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2026/150 | 10.8.2026 | Dopravné značky | Plutko | 36580040 | 815,86 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2026/15 | 30.1.2026 | Poradenské služby 1/2026 | tender consult, s.r.o. | 46247815 | 120,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2026/149 | 10.8.2026 | Dopravné značky | Plutko | 36580040 | 110,70 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2026/148 | 10.8.2026 | KD-čistiace a tepovacie prostriedky | LUX Prešov, s.r.o. | 36478598 | 245,28 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2026/147 | 10.8.2026 | Poradenské služby 7/2026 | tender consult, s.r.o. | 46247815 | 120,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2026/146 | 10.8.2026 | Výkon funkcie zodpovednej osoby GDPR 7/26 | GDPR Slovakia s.r.o. | 51776901 | 30,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2026/145 | 7.8.2026 | Elektrina KD,VO,nový OcÚ,starý OcÚ-7/26 | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | 609,82 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2026/144 | 7.8.2026 | Pevná linka TSP + internet 7/2026 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 47,50 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2026/143 | 7.8.2026 | Mesačný paušálny poplatok 7/2026 | Pomoc psíkom na východnom Slovensku | 42407001 | 61,50 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2026/142 | 3.8.2026 | Elektrina DS 1.6.2026 - 31.8.2026 | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | 188,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2026/141 | 3.8.2026 | Zemný plyn 8/2026 | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | 730,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2026/140 | 3.8.2026 | Poradenstvo za II.Q.2026 | AVIAF s. r. o. | 57427895 | 140,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2026/14 | 28.1.2026 | Kuka nálepky 250 ks | Lenka Vorreiterová MAGIC - PRINT | 50305999 | 240,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2026/139 | 3.8.2026 | Vrecia čierne 75 ks | KOSIT EAST s. r. o. | 36211451 | 109,78 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2026/138 | 3.8.2026 | Poradenstvo 07/2026 | MOAD s.r.o. | 48189308 | 110,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2026/137 | 28.7.2026 | Tričká s potlačou | Lenka Vorreiterová MAGIC - PRINT | 50305999 | 211,50 EUR |
| Po Ut St Št Pi |
: 07:30 -12:00 13:00 - 15:30 : 07:30 -12:00 13:00 - 15:30 : 07:30 -12:00 13:00 - 17:00 : NESTRÁNKOVÝ DEŇ : 07:30 - 12:00 |
