| Typ |
Číslo
 |
Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | DF2026/136 | 28.7.2026 | Riad do KD | DOMATRA, s. r. o. | 36438308 | 541,10 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2026/135 | 28.7.2026 | Reťazová píla DHZ | Noka PO, s.r.o. | 48207446 | 165,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2026/134 | 24.7.2026 | Všeob.mat.-aktivačná činnosť-PUPN 5 | Ing. Štefan Šesták - LONATER | 11957336 | 200,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2026/133 | 24.7.2026 | Montážne práce DHZ | ELMIJA s. r. o. | 56509316 | 1 489,74 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2026/132 | 21.7.2026 | Vývoz odpadu 6/26 | KOSIT EAST s. r. o. | 36211451 | 1 535,97 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2026/131 | 21.7.2026 | Prevádzka služby Úrad v mobile do 30.6.2027 | Elvineo SK s. r. o. | 56789246 | 548,47 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2026/130 | 17.7.2026 | Pečiatky | Lukacek s.r.o. | 36586218 | 144,09 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2026/13 | 27.1.2026 | Spracovanie monitorovacích správ za rok 2025 | Ing. Alena Suchá - ASEKO | 40386228 | 184,50 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2026/129 | 17.7.2026 | Mobilná aplikácia Žbince 6-12/2026 | adsupra s.r.o. | 50144839 | 120,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2026/128 | 16.7.2026 | DHZ - požiarna hadica, nasávacia hadica | PS12 Group s.r.o. | 50760521 | 395,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2026/127 | 14.7.2026 | Elektroinštalačné práce | Ján Malčický | 51457750 | 270,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2026/126 | 14.7.2026 | Mesačný paušálny poplatok 5/2026 | Pomoc psíkom na východnom Slovensku | 42407001 | 61,50 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2026/125 | 13.7.2026 | Mesačný paušálny poplatok 6/2026 | Pomoc psíkom na východnom Slovensku | 42407001 | 61,50 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2026/124 | 10.7.2026 | Mobil starosta 8.6.2026-7.72026 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 48,82 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2026/123 | 7.7.2026 | Čistič vysokotlakový motor HPW210 | Martin Svetlošák | 34839429 | 719,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2026/122 | 7.7.2026 | Výkon služieb v oblasti civilnej ochrany - CO | BEZPO plus s. r. o. | 56753811 | 110,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2026/121 | 6.7.2026 | Elektrina KD,VO,nový OcÚ,starý OcÚ-6/26 | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | 646,22 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2026/120 | 3.7.2026 | Pevná linka TSP + internet 6/2026 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 47,50 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2026/12 | 27.1.2026 | Montáž a demontáž vianočných svetiel a oprava VO | ELID, s.r.o. | 47329947 | 1 857,53 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2026/119 | 3.7.2026 | Poradenská služba o informačných technológiách | KB PROTECT s.r.o. | 53396031 | 81,00 EUR |
| Po Ut St Št Pi |
: 07:30 -12:00 13:00 - 15:30 : 07:30 -12:00 13:00 - 15:30 : 07:30 -12:00 13:00 - 17:00 : NESTRÁNKOVÝ DEŇ : 07:30 - 12:00 |
