|
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
Detail |
Faktúra došlá |
DF2015/123 |
7.10.2015 |
Čalúnenie lavíc DS |
Ladislav Polák |
14333635 |
445,20 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/220 |
17.9.2020 |
Catering 12 osôb - 14.09.2020 |
Jaroslav Krišo - J&R CATERING |
40940616 |
108,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2017/177 |
21.10.2017 |
Cateringové služby pri priležitosti |
LPV - SK, s.r.o. |
50673301 |
903,50 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2016/167 |
19.10.2016 |
CD Pavelčákovci |
Pavelčákovci s.r.o. |
31687211 |
97,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/144 |
8.7.2022 |
Celokovová hasičská prúdnica C52 zásah K |
PS12 Group s.r.o. |
50760521 |
291,60 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2017/19 |
10.2.2017 |
Chladnička biela 1300L |
Marek Gaľ GastroGal |
41579526 |
1 392,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/126 |
17.6.2022 |
Čistenie kanalizácie |
MH LINE s.r.o. |
51915804 |
258,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2016/76 |
19.5.2016 |
Čistiace |
Paulina Ľudovit MIPA |
32687699 |
192,05 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2015/137 |
4.11.2015 |
Čistiace a kancelárske potreby |
Paulina Ľudovit MIPA |
32687699 |
102,66 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2015/35 |
14.4.2015 |
Čistiace prostriedky |
Paulina Ľudovit MIPA |
32687699 |
84,83 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2017/195 |
22.11.2017 |
Čistiace prostriedky |
BRISTON s.r.o. |
45547921 |
85,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2017/212 |
14.12.2017 |
City of Earth 84 rán-ohňostroj |
W2.s.r.o |
36365302 |
134,50 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/193 |
11.8.2021 |
Credit na telefóny |
Peoplefone Slovakia s.r.o. |
43942521 |
20,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/36 |
26.2.2021 |
Dekontaminacia chlad.boxu v DS |
Ingrid Líneková PETINA |
41909275 |
70,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/46 |
16.3.2022 |
Dekontaminacia chladiaceho boxu DS |
Peter Fejér - F & T |
34903046 |
80,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/199 |
3.10.2019 |
Dekontaminácia chladiaceho zariadenia DS |
Ingrid Líneková PETINA |
41909275 |
70,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/137 |
22.6.2021 |
Dekoratívny prvok-chlapček,dievčatko |
NOMIland s.r.o. |
36174319 |
134,80 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/151 |
11.7.2022 |
DEMO PO |
SPP - distribúcia, a.s. |
35910739 |
30,72 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/112 |
6.6.2022 |
Demontáž klimatizácie |
PaBMI s.r.o. |
52893031 |
1 092,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/129 |
27.6.2022 |
Demontáž osvetlenia KD |
Ondrej Šmiga - Sion Systems |
47800861 |
244,50 EUR |