| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia |
Predmet
|
Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | DF2021/108 | 26.5.2021 | Dodané vrecia na odpad | FÚRA s.r.o | 36211451 | 79,20 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2021/133 | 17.6.2021 | Dodané vrecia na odpad 5/2021 | FÚRA s.r.o | 36211451 | 97,68 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2020/278 | 19.11.2020 | Dodanie a montáž ozvučenia sály KD | J A M, s.r.o. | 44681488 | 10 545,36 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2020/277 | 19.11.2020 | Dodanie a montáž ozvučenia sobášna miestnosť | J A M, s.r.o. | 44681488 | 3 589,20 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022/39 | 8.3.2022 | dodanie a montáž tieniacej techniky OcU Žbince | J A M, s.r.o. | 44681488 | 8 962,80 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | KaHR - 22VS - 0801/0046/71 | 5.5.2011 | Dodatok č. 3 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku | Slovenská inovačná a energetická agentúra | 00002801 | |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | KaHR - 22VS - 0801/0046/71 | 11.3.2011 | Dodatok č.2 k zmluve o poskytnutí finančného príspevku | Slovenská inovačná a energetická agentúra | 00002801 | |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 7/2023/dodatok | 14.8.2023 | Dodatok k zmluve na odchyt psov zo dňa 18.4.2023 | PREMIUM BVK s.r.o. | 52168956 | |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | Dodatok č.1 k Zmluve o dielo | 4.8.2022 | Dodatok k zmluve o dielo č. 1/2022 zo dňa 7.1.2022 | JAREK, s.r.o. | 46155180 | 0,00 |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 1-800049297057 | 15.6.2022 | Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 34,84 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 7/2022 | 21.9.2022 | Dodatok k zmluve o združenej dodávke elektriny | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | |
| Detail | Faktúra došlá | DF2021/168 | 30.7.2021 | Dodávka a montáž 2 ks klimatizácii GREE | PaBMI s.r.o. | 52893031 | 10 060,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2021/66 | 26.3.2021 | Dodávka a montáž zdvíhacieho zariadenia | JAREK, s.r.o. | 46155180 | 14 988,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2013/49 | 14.5.2013 | dodávka materiálu | Plastimex Jozef Zavadský | 14324750 | 4 698,89 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022/111 | 3.6.2022 | Dofinancovanie prac.stre.starostov,riaditeľov | Spoločný obecný úrad -školstvo so sídlom vo Vinnom | 00325953 | 175,00 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 23/42/054/594 | 31.3.2023 | Dohoda o zabezpečení podmienok vykonávania aktivačnej činnosti formou menších obecných... | Urad práce sociálnych vecí a rodiny Michalovce | 30794536 | |
| Detail | Faktúra došlá | DF2019/148 | 5.8.2019 | Dohodnutá odmena služba | JUDr.Jozef Sotolář | 31942423 | 493,06 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2018/82 | 10.5.2018 | Domena zbince.sk | NET TRADE SERVICES s.r.o. | 36216461 | 120,65 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2019/87 | 2.5.2019 | Doména zbince.sk | NET TRADE SERVICES s.r.o. | 36216461 | 120,95 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2016/60 | 25.4.2016 | Doména zbince.sk od 20.5.2016-19.5.2017 | NET TRADE SERVICES s.r.o. | 36216461 | 129,53 EUR |
| Po Ut St Št Pi |
: 07:30 -12:00 13:00 - 15:30 : 07:30 -12:00 13:00 - 15:30 : 07:30 -12:00 13:00 - 17:00 : NESTRÁNKOVÝ DEŇ : 07:30 - 12:00 |
