|
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/69 |
31.3.2021 |
Diagnostické vyšetrenia zo dňa 27.3.2021 |
IVA COMPANY s. r. o. |
53559207 |
1 885,50 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/59 |
17.3.2021 |
Diagnostické vyšetrenia zo dňa 6.3.2021 |
IVA COMPANY s. r. o. |
53559207 |
1 890,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/110 |
20.5.2021 |
Diagnostické vyšetrenia zo dňa15.5.2021 |
IVA COMPANY s. r. o. |
53559207 |
1 602,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/189 |
28.9.2018 |
Diplom |
Dobrovoľná požiarna ochrana SR |
00177474 |
28,10 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2015/44 |
13.4.2015 |
Diplom 8 |
Dobrovoľná požiarna ochrana SR |
00177474 |
12,25 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/184 |
10.8.2021 |
Dobudovanie technickej infeaštrukrúry v obci - |
Drahoslava Dankaninová s.r.o. |
53640691 |
60,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/108 |
26.5.2021 |
Dodané vrecia na odpad |
FÚRA s.r.o |
36211451 |
79,20 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/133 |
17.6.2021 |
Dodané vrecia na odpad 5/2021 |
FÚRA s.r.o |
36211451 |
97,68 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/278 |
19.11.2020 |
Dodanie a montáž ozvučenia sály KD |
J A M, s.r.o. |
44681488 |
10 545,36 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/277 |
19.11.2020 |
Dodanie a montáž ozvučenia sobášna miestnosť |
J A M, s.r.o. |
44681488 |
3 589,20 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/39 |
8.3.2022 |
dodanie a montáž tieniacej techniky OcU Žbince |
J A M, s.r.o. |
44681488 |
8 962,80 EUR |
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
KaHR - 22VS - 0801/0046/71 |
5.5.2011 |
Dodatok č. 3 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku |
Slovenská inovačná a energetická agentúra |
00002801 |
|
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
KaHR - 22VS - 0801/0046/71 |
11.3.2011 |
Dodatok č.2 k zmluve o poskytnutí finančného príspevku |
Slovenská inovačná a energetická agentúra |
00002801 |
|
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
Dodatok č.1 k Zmluve o dielo |
4.8.2022 |
Dodatok k zmluve o dielo č. 1/2022 zo dňa 7.1.2022 |
JAREK, s.r.o. |
46155180 |
0,00 |
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
1-800049297057 |
15.6.2022 |
Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
34,84 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/168 |
30.7.2021 |
Dodávka a montáž 2 ks klimatizácii GREE |
PaBMI s.r.o. |
52893031 |
10 060,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/66 |
26.3.2021 |
Dodávka a montáž zdvíhacieho zariadenia |
JAREK, s.r.o. |
46155180 |
14 988,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2013/49 |
14.5.2013 |
dodávka materiálu |
Plastimex Jozef Zavadský |
14324750 |
4 698,89 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/111 |
3.6.2022 |
Dofinancovanie prac.stre.starostov,riaditeľov |
Spoločný obecný úrad -školstvo so sídlom vo Vinnom |
00325953 |
175,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/148 |
5.8.2019 |
Dohodnutá odmena služba |
JUDr.Jozef Sotolář |
31942423 |
493,06 EUR |