|
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
Detail |
Faktúra došlá |
DF2015/137 |
4.11.2015 |
Čistiace a kancelárske potreby |
Paulina Ľudovit MIPA |
32687699 |
102,66 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2015/35 |
14.4.2015 |
Čistiace prostriedky |
Paulina Ľudovit MIPA |
32687699 |
84,83 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2017/195 |
22.11.2017 |
Čistiace prostriedky |
BRISTON s.r.o. |
45547921 |
85,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/52 |
3.4.2023 |
Čistiace prostriedky-KD-TG Floor Cleaner Extra 10l |
Vallens, s.r.o. |
36408590 |
102,14 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/201 |
9.10.2023 |
Čistiaci pad, zelený - pre čistiaci stroj-KD |
Stroje a vybavení s.r.o. |
05595436 |
61,90 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2017/212 |
14.12.2017 |
City of Earth 84 rán-ohňostroj |
W2.s.r.o |
36365302 |
134,50 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/80 |
25.4.2024 |
credit - pevná linka OCU |
Peoplefone Slovakia s.r.o. |
43942521 |
200,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/193 |
11.8.2021 |
Credit na telefóny |
Peoplefone Slovakia s.r.o. |
43942521 |
20,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/168 |
27.7.2022 |
Credit pevná linka |
Peoplefone Slovakia s.r.o. |
43942521 |
200,00 EUR |
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
935/2023 |
16.11.2023 |
Darovacia zmluva |
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky |
00151866 |
|
Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/254 |
20.11.2024 |
Defibrilátor |
Spencer Medical s.r.o. |
51436817 |
2 852,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/36 |
26.2.2021 |
Dekontaminacia chlad.boxu v DS |
Ingrid Líneková PETINA |
41909275 |
70,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/40 |
13.3.2023 |
Dekontaminácia chladiaceho boxu |
Peter Fejér - F & T |
34903046 |
89,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/52 |
15.3.2024 |
Dekontaminácia chladiaceho boxu |
Peter Fejér - F & T |
34903046 |
99,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/46 |
16.3.2022 |
Dekontaminacia chladiaceho boxu DS |
Peter Fejér - F & T |
34903046 |
80,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/199 |
3.10.2019 |
Dekontaminácia chladiaceho zariadenia DS |
Ingrid Líneková PETINA |
41909275 |
70,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/137 |
22.6.2021 |
Dekoratívny prvok-chlapček,dievčatko |
NOMIland s.r.o. |
36174319 |
134,80 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/151 |
11.7.2022 |
DEMO PO |
SPP - distribúcia, a.s. |
35910739 |
30,72 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/112 |
6.6.2022 |
Demontáž klimatizácie |
PaBMI s.r.o. |
52893031 |
1 092,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/129 |
27.6.2022 |
Demontáž osvetlenia KD |
Ondrej Šmiga - Sion Systems |
47800861 |
244,50 EUR |