|
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena s DPH
|
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
KaHR - 22VS - 0801/0046/71 |
11.3.2011 |
Dodatok č.2 k zmluve o poskytnutí finančného príspevku |
Slovenská inovačná a energetická agentúra |
00002801 |
|
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
KaHR - 22VS - 0801/0046/71 |
5.5.2011 |
Dodatok č. 3 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku |
Slovenská inovačná a energetická agentúra |
00002801 |
|
Detail |
Faktúra došlá |
DF2011/9 |
17.2.2011 |
Nedoplatok - Finančný spravodajca |
Poradca podnikateľa,spol.s.r.o |
31592503 |
1,23 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2011/19 |
18.2.2011 |
Spracovanie hláseni o odpade |
FURA s.r.o |
36211451 |
14,28 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2011/35 |
14.3.2011 |
Autorská odmena za licenciu |
SOZA |
00178454 |
14,28 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2011/55 |
8.4.2011 |
pevná linka KD |
Slovac Telekom,a.s. |
35763 469 |
15,23 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2011/38 |
14.3.2011 |
Pevná linka KD 2/2011 |
Slovac Telekom,a.s. |
35763 469 |
15,30 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2011/28 |
21.2.2011 |
Telefón KD 1/2011 |
Slovac Telekom,a.s. |
35763 469 |
16,01 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2011/16 |
17.2.2011 |
Príspevok na činnosť SOÚ |
Mesto Michalovce |
325490 |
19,44 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2011/74 |
11.5.2011 |
pevná linka KD |
Slovak Telekom,a.s. |
35763 469 |
20,16 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2011/12 |
17.2.2011 |
Povinné zmluvne poistenie -nákladný príves |
Alianz-Slovenská poisťovňa |
00151700 |
21,76 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2011/81 |
24.5.2011 |
vlajka obecná |
LIM PO,s.r.o. |
364 98 980 |
24,60 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2011/73 |
11.5.2011 |
pevná linka obec |
Slovak Telekom,a.s. |
35763 469 |
26,24 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2011/78 |
24.5.2011 |
správa DNS |
NET TRADE SERVICES s.r.o |
0036216461 |
31,87 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2011/25 |
18.2.2011 |
Informácie o dianí v samospráve |
SAMNET-informačný systém samosprávy |
37 867 440 |
32,86 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2011/20 |
18.2.2011 |
Školenie URBIS |
DECENT v.o.s |
36173711 |
33,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2011/69 |
6.5.2011 |
školenie |
digitalnysvet.sk s.r.o |
36173711 |
33,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2011/36 |
14.3.2011 |
Pevná linka 2/2011 |
GTS Slovakia,a.s. |
35795662 |
36,10 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2011/68 |
6.5.2011 |
pevná linka |
GTS Slovakia,a.s. |
35795662 |
36,90 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2011/39 |
14.3.2011 |
Pevná linka obec 2/2011 |
Slovac Telekom,a.s. |
35763 469 |
38,26 EUR |