| Typ |
Číslo
 |
Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | DF2020/136 | 18.6.2020 | neoznačené vrecia 52020 | FÚRA s.r.o | 36211451 | 224,40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2020/135 | 22.6.2020 | Zasahova hadica,prilba,čižmy | PS12 Group s.r.o. | 50760521 | 1 943,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2020/134 | 22.6.2020 | Prenájom rohoží | Lindström, s.r.o. | 35742364 | 12,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2020/133 | 22.6.2020 | Spracovanie rozpočtov | Ing. Monika Tkáčová | 48284815 | 20,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2020/132 | 16.6.2020 | Overenie poruchy na OM 114 | Východoslovenská distribučná,a.s. | 36599361 | 26,40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2020/131 | 11.5.2020 | Mesačný poplatok,odchyt 5/2020 | PREMIUM BVK s.r.o. | 52168956 | 65,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2020/130 | 4.6.2020 | pevná linka obec,KD | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 135,43 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2020/13 | 3.2.2020 | Elektrina-dodávka distribúcia obec,DS | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | 415,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2020/129 | 10.6.2020 | Mobil starosta | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 52,99 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2020/128 | 16.6.2020 | Poskytovanie služieb v oblasti CO za 2 Q 2020 | Mgr. Peter Vaľo | 45237654 | 90,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2020/127 | 16.6.2020 | Práca technika PO a bezpečnostnotechnické | Peter Vaľo | 41847164 | 90,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2020/126 | 8.6.2020 | Batoh,vakuová dlada,pumpa | HomeGym s.r.o. | 27708144 | 468,88 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2020/125 | 8.6.2020 | Elektrina | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | 492,04 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2020/124 | 8.6.2020 | Vyúčtovanie do SOÚ I Q 2020 | Mesto Michalovce | 00325490 | 68,87 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2020/123 | 8.6.2020 | Príspevok do SOÚ II Q 2020 | Mesto Michalovce | 00325490 | 19,54 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2020/122 | 4.6.2020 | Žiadpsť o platbu MOPS42020 | AS EKO s.r.o. | 47432063 | 100,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2020/121 | 8.6.2020 | Nebezpečný odpad 5/2020 | FÚRA s.r.o | 36211451 | 31,20 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2020/120 | 8.6.2020 | Odpad 5/2020 | FÚRA s.r.o | 36211451 | 931,20 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2020/12 | 31.1.2020 | Hlasenie o vzniku odpadu | FÚRA s.r.o | 36211451 | 9,60 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2020/119 | 8.6.2020 | Poradenské služby pri verejnom obstarávaní 5/2020 | tender consult, s.r.o. | 46247815 | 100,00 EUR |
| Po Ut St Št Pi |
: 07:30 -12:00 13:00 - 15:30 : 07:30 -12:00 13:00 - 15:30 : 07:30 -12:00 13:00 - 17:00 : NESTRÁNKOVÝ DEŇ : 07:30 - 12:00 |
