| Typ |
Číslo
 |
Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | DF2019/82 | 30.4.2019 | Kancelárský materiál | Paulina Ľudovit MIPA | 32687699 | 142,97 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2019/81 | 2.5.2019 | Jedálne kupóny | Up Slovensko, s. r. o. | 31396674 | 1 126,66 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2019/80 | 25.4.2019 | Rúra Zn 60x2x3000mm | Plutko | 36580040 | 100,80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2019/8 | 24.1.2019 | Toner | DECENT SC. s.r.o. | 31685064 | 65,70 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2019/79 | 23.4.2019 | Inzercia | Petit Press, a.s. | 35790253 | 506,22 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2019/78 | 18.4.2019 | Materiál | PPG Deco Slovakia,s.r.o. | 31633200 | 261,12 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2019/77 | 18.4.2019 | Práce na žiadosti o poskytnutie podpory formou | Ing. Alena Suchá - ASEKO | 40386228 | 360,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2019/76 | 17.4.2019 | Pera ,taška,obal s potlačou,magnetka | LIM PO, s.r.o. | 36498980 | 1 026,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2019/75 | 1.4.2019 | Služba- ochrana osobných údajov | GDPR Slovakia s.r.o. | 51776901 | 30,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2019/74 | 16.4.2019 | Mobil starosta | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 0,48 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2019/73 | 15.3.2019 | Vlajky 2 | Megatlač s. r. o. | 51244489 | 35,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2019/72 | 9.4.2019 | Elektrina | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | 350,24 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2019/71 | 9.4.2019 | pevná linka obec,KD | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 79,82 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2019/70 | 10.4.2019 | Mobil starosta | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 52,99 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2019/7 | 24.1.2019 | Demontáž vian.osvetlenia/mat.a mon.práce/ | EDISON SK s.r.o. | 46694447 | 156,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2019/69 | 8.4.2019 | Elektrina 22019 - VO | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | 263,22 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2019/68 | 5.4.2019 | Zneškodnenie odpadu z vriec | FÚRA s.r.o | 36211451 | 62,04 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2019/67 | 5.4.2019 | Žiadosť o platbu MOPS | AS EKO s.r.o. | 47432063 | 100,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2019/66 | 8.4.2019 | Odpad 32019 | FÚRA s.r.o | 36211451 | 597,08 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2019/65 | 8.4.2019 | Nebezpečný odpad 3 2019 | FÚRA s.r.o | 36211451 | 31,20 EUR |
| Po Ut St Št Pi |
: 07:30 -12:00 13:00 - 15:30 : 07:30 -12:00 13:00 - 15:30 : 07:30 -12:00 13:00 - 17:00 : NESTRÁNKOVÝ DEŇ : 07:30 - 12:00 |
