1. Úvod
  2. Obecný úrad
  3. Povinné zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr

Povinné zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr

Zmluvy, faktúry a objednávky od 1.1.2012 do 10.5.2022
   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Faktúra došlá DF2019/141 23.7.2019 Prenájom rohoží Lindström, s.r.o. 35742364  12,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2019/140 17.7.2019 KC pre pečať v HSM Disig,a.s. 35975946  100,80 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2019/14 31.1.2019 Služba rozhlasom Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam 00178454  14,28 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2019/139 15.7.2019 Komunálny odpad 6 neoznačené vrecia FÚRA s.r.o 36211451  83,16 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2019/138 15.7.2019 Komunálny odpad neoznačené vrecia FÚRA s.r.o 36211451  83,16 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2019/137 10.7.2019 Komunálny odpad 6 / 2019 FÚRA s.r.o 36211451  559,68 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2019/136 10.7.2019 Nebezpečný odpad 62019 FÚRA s.r.o 36211451  31,20 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2019/135 10.7.2019 pevná linka obec,KD Slovak Telekom, a.s. 35763469  104,90 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2019/134 8.7.2019 Mesačný poplatok,odchyt PREMIUM BVK s.r.o. 52168956  100,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2019/133 11.7.2019 Mobil starosta Slovak Telekom, a.s. 35763469  52,99 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2019/132 14.7.2019 Elektrina 62019 - VO Východoslovenská energetika a.s. 44483767  172,06 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2019/131 11.7.2019 Elektrina Východoslovenská energetika a.s. 44483767  307,75 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2019/130 1.7.2019 Kryt zadného nárazníka IVECO AUTORICAMBI s. r. o. 45567972  10,03 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2019/13 4.2.2019 Žiadosť o platbu MOPS AS EKO s.r.o. 47432063  100,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2019/129 1.7.2019 Kryt svetla zad.IVECO Interlink, s.r.o. 31574874  14,36 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2019/128 8.7.2019 Odber pitnej vody z hydrantu Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. 36570460  48,11 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2019/127 3.7.2019 Poradenské služby pri verejnom obstarávaní 62019 tender consult, s.r.o. 46247815  100,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2019/126 1.7.2019 Prenájom rohoží Lindström, s.r.o. 35742364  12,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2019/125 2.7.2019 Vodné,stočné ,obec, KD Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. 36570460  156,13 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2019/124 2.7.2019 Vodné,stočné DS Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. 36570460  4,81 EUR 
© 2024 | Obec Žbince | Mapa stránok  |  RSS | Prehlásenie o prístupnosti | Valid HTML 5! Valid CSS 3!
Nastavenia cookies