| Typ |
Číslo
 |
Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | DF2020/10 | 29.1.2020 | Vrecia na komunálny odpad | FÚRA s.r.o | 36211451 | 99,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2020/1 | 7.1.2020 | Materiál | TIRPAK VLADIMÍR - VATI | 35452722 | 54,79 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2019/99 | 27.5.2019 | Vyúčtovanie SOÚ 1Q | Mesto Michalovce | 00325490 | 97,26 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2019/98 | 3.6.2019 | Stravné kupóny | Up Slovensko, s. r. o. | 31396674 | 995,43 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2019/97 | 20.5.2019 | Revízie plynových zariadení v KD a obecnom úrade | Alena Copková | 37318829 | 330,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2019/96 | 8.4.2019 | Odpad 42019 | FÚRA s.r.o | 36211451 | 590,96 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2019/95 | 16.5.2019 | Nebezpečný odpad 42019 | FÚRA s.r.o | 36211451 | 31,20 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2019/94 | 9.5.2019 | Odchyt karantenizácia psov za mesiac 42019 | PREMIUM BVK s.r.o. | 52168956 | 205,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2019/93 | 9.5.2019 | Elektrina | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | 273,31 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2019/92 | 10.5.2019 | Mobil starosta | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 52,99 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2019/91 | 13.5.2019 | Elektrina 42019 - VO | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | 225,62 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2019/90 | 9.5.2019 | pevná linka obec,KD | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 84,79 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2019/9 | 22.1.2019 | Náklady SŠÚ na rok 2019 | Spoločný obecný úrad -školstvo so sídlom vo Vinnom | 00325953 | 870,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2019/89 | 9.5.2019 | Odvoz a zneškodnenie odpadu | Technické a zahradnícke služby mesta | 00186490 | 1 113,87 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2019/88 | 6.5.2019 | Poradenské služby pri verejnom obstarávaní 42019 | tender consult, s.r.o. | 46247815 | 100,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2019/87 | 2.5.2019 | Doména zbince.sk | NET TRADE SERVICES s.r.o. | 36216461 | 120,95 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2019/86 | 3.5.2019 | Toner HP | DECENT SC. s.r.o. | 31685064 | 311,29 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2019/85 | 3.5.2019 | Elektrika obec ,DS | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | 386,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2019/84 | 2.5.2019 | Služba- ochrana osobných údajov 42019 | GDPR Slovakia s.r.o. | 51776901 | 30,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2019/83 | 3.5.2019 | Plyn obec,Kd,obecný dom | innogy Slovensko s. r. o. | 44291809 | 1 048,50 EUR |
| Po Ut St Št Pi |
: 07:30 -12:00 13:00 - 15:30 : 07:30 -12:00 13:00 - 15:30 : 07:30 -12:00 13:00 - 17:00 : NESTRÁNKOVÝ DEŇ : 07:30 - 12:00 |
