| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO |
Cena
 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | DF2021/173 | 2.8.2021 | Práce strojom LB 110 B | Paľo | 43381251 | 300,00 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 5190058534 | 5.4.2023 | Úrazové poistenie uchádzačov o zamestnanie počas projektu §54 | Komunálna poisťovňa a.s. | 31595545 | 300,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023/68 | 27.4.2023 | Vypracovanie žiadosti o nenávratný fin.príspevok | AS EKO s.r.o. | 47432063 | 300,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023/219 | 23.10.2023 | Vystúpenie Mužskej folklórnej speváckej skupiny | Mužská folklórna spevácka skupina HNOJŇAŇE z MIHAĽOVEC | 35561530 | 300,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/155 | 24.7.2024 | Náplň Hel 20 l - Deň obce | Dušan Kudelás - SPAD požiarny servis | 17197601 | 300,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/199 | 10.9.2024 | Spracovanie žiadosti k envirofonde | Project Advisor s.r.o. | 54962960 | 300,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2021/212 | 31.8.2021 | Stohovateľné kreso 8 ks | Möbelix SK, s. r. o. | 35903414 | 299,88 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2018/250 | 13.12.2018 | Servisná prehliadka-služba | Tempus Trans | 31712380 | 298,76 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2017/106 | 6.7.2017 | Materiál VPP | Tomáš Čolovka KOVEX | 17302781 | 298,44 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2012/105 | 17.8.2012 | Betón na osadenie obrubníkov | FRDKAR | 36595560 | 297,60 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2013/144 | 18.12.2013 | DR práce | Ladislav Lechman | 32673108 | 297,60 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2014/122 | 1.12.2014 | školenie Urbis | MADE spol. s r.o. | 36041688 | 297,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2018/229 | 16.11.2018 | Kazeta EPSON čierna,modrá,žltá,purpurová, | DECENT SC. s.r.o. | 31685064 | 296,50 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2018/49 | 4.4.2018 | Tonery HP - matrika | DECENT SC. s.r.o. | 31685064 | 295,68 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2018/156 | 27.8.2018 | Materiál VPP | PPG Deco Slovakia,s.r.o. | 31633200 | 295,64 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2016/58 | 20.4.2016 | Synology Disk Station,APC CyberFort,DVD | MICOMP spol.s.r.o | 36589187 | 294,36 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022/172 | 10.8.2022 | Vývoz odpadu z VKK | FÚRA s.r.o. | 36211451 | 293,59 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/166 | 2.8.2024 | Vyúčtovanie za I.Q 2024 SOÚ z vlast.zdrojov. | Mesto Michalovce | 00325490 | 293,49 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2017/178 | 26.10.2017 | Odvoz odpadu 10.10.-motorovým vozidlom | Mária Palova | 40940292 | 292,32 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022/144 | 8.7.2022 | Celokovová hasičská prúdnica C52 zásah K | PS12 Group s.r.o. | 50760521 | 291,60 EUR |
| Po Ut St Št Pi |
: 07:30 -12:00 13:00 - 15:30 : 07:30 -12:00 13:00 - 15:30 : 07:30 -12:00 13:00 - 17:00 : NESTRÁNKOVÝ DEŇ : 07:30 - 12:00 |
