| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO |
Cena
 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | DF2021/194 | 17.8.2021 | BEKO BU 1153HCN chladnička starosta | ANDREA SHOP, s.r.o. | 36277151 | 261,40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2019/78 | 18.4.2019 | Materiál | PPG Deco Slovakia,s.r.o. | 31633200 | 261,12 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023/42 | 13.3.2023 | Materiál na opravu a oprava mot. kosačky | Ing. Štefan Šesták - LONATER | 11957336 | 260,54 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2012/56 | 9.5.2012 | Valec, toner tlačiareň HP 2820 | MICOMP spol.s.r.o | 36589187 | 260,04 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022/126 | 17.6.2022 | Čistenie kanalizácie | MH LINE s.r.o. | 51915804 | 258,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023/148 | 9.8.2023 | Reprezentačné-Deň obce-Topkola, pivo Šariš | DMJ MARKET, s.r.o. | 36490661 | 257,40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2017/151 | 11.9.2017 | Pero,vlajky | LIM PO, s.r.o. | 36498980 | 257,20 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2016/119 | 29.7.2016 | Materiál | Peter Bajus PEI-TERM | 43190201 | 256,63 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2021/175 | 29.7.2021 | Yealink W56H IP DECT ručka pro W60P,W56P,W52P | Dávid Vorčák | 41964012 | 256,18 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2016/51 | 5.4.2016 | Toner | DECENT SC. s.r.o. | 31685064 | 255,84 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2019/54 | 1.4.2019 | Oprava VO -materiál a montažné práce | EDISON SK s.r.o. | 46694447 | 252,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2018/138 | 2.8.2018 | Tonery HP | DECENT SC. s.r.o. | 31685064 | 251,39 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2017/158 | 14.9.2017 | Materiál VPP -furik ,nasada ryľová.hrable | Ing. Štefan Šesták - LONATER | 11957336 | 251,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2015/135 | 4.11.2015 | Vývoz odpadu 10 /2015 | FÚRA s.r.o | 36211451 | 250,90 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2016/13 | 1.2.2016 | Zaklenie autobusovej zastávky v obci | Sklenarstvo KALAJ,s.r.o | 46448551 | 250,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2018/19 | 18.1.2018 | Školenie zamestnancov miestnej občianskej | ROZVOJ SPIŠA n.o. | 35582537 | 250,00 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 2408921576 | 8.3.2023 | povinné zmluvné poistenie na vozidlo Iveco | Generali Poisťovňa | 54228573 | 250,00 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 22/2023 | 16.3.2023 | prenájom kultúrneho domu Žbince | Marcin Marek | 250,00 EUR | |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 23/2023 | 28.3.2023 | Zmluva o nájme nebytových priestorov | Makuňa Gejza | 250,00 EUR | |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 25/2023 | 20.4.2023 | Zmluva o nájme nebytových priestorov | Ing. Tomáš Pastír | 250,00 EUR |
| Po Ut St Št Pi |
: 07:30 -12:00 13:00 - 15:30 : 07:30 -12:00 13:00 - 15:30 : 07:30 -12:00 13:00 - 17:00 : NESTRÁNKOVÝ DEŇ : 07:30 - 12:00 |
