| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO |
Cena
 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | DF2023/218 | 20.10.2023 | Všeobec.mat.-Aktivačná činnosť-rukavice maxifoam | Ing. Štefan Šesták - LONATER | 11957336 | 250,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023/244 | 22.11.2023 | Všeobec.mat.-Aktivačná činnosť-rukavice maxifoam | Ing. Štefan Šesták - LONATER | 11957336 | 250,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023/268 | 20.12.2023 | Všeobec.mat.-Aktivačná činnosť-pršiplášť-19ks, | Ing. Štefan Šesták - LONATER | 11957336 | 250,00 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | KD-1/2024 | 1.2.2024 | Zmluva o prenájme nebytových priestorov | Ladislav Marcin | 250,00 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/10 | 23.1.2024 | Všeob.mat.-aktivačná činnosť-2.skupina | Ing. Štefan Šesták - LONATER | 11957336 | 250,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/35 | 21.2.2024 | Všeob.mat.-aktivačná činnosť-2.skupina | Ing. Štefan Šesták - LONATER | 11957336 | 250,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/62 | 3.4.2024 | Program Cintorín ver. 1.77 s naplnenou databázou | EXCO-HN, s.r.o. | 36472301 | 250,00 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | KD-2/2024 | 29.5.2024 | Zmluva o nájme nebytových priestorov | Iveta Ujlakyová | 250,00 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | DF2016/78 | 31.5.2016 | Akumulátorová vŕtačka | Ing. Štefan Šesták - LONATER | 11957336 | 249,90 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2017/34 | 14.2.2017 | APPLE IPHONE 7 128 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 249,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2013/3 | 10.1.2013 | Občerstvenie mariášový, stolnotenisový turnaj | EUREST,spol.s.r.o | 31342809 | 248,36 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2017/62 | 17.4.2017 | Elektrina VO | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | 246,41 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023/59 | 6.4.2023 | Grafické spracovanie a tlač:Občasník A, 4/4-200 ks | TLAČIAREŇ POLYGRAFIA s.r.o. | 54441161 | 245,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023/247 | 30.11.2023 | Grafické spracovanie a tlač:Občasník A3,4/4-200 ks | TLAČIAREŇ POLYGRAFIA s.r.o. | 54441161 | 245,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022/129 | 27.6.2022 | Demontáž osvetlenia KD | Ondrej Šmiga - Sion Systems | 47800861 | 244,50 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2016/165 | 18.10.2016 | Elektrina VO | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | 242,58 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2017/80 | 11.5.2017 | Práce k výzve Rady vlády SR | Ing. Alena Suchá - ASEKO | 40386228 | 240,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2017/91 | 6.6.2017 | Spracovanie žiadosti k výzve | Ing. Alena Suchá - ASEKO | 40386228 | 240,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2017/152 | 13.9.2017 | Spracovanie žiadosti PHa ZZ | Ing. Alena Suchá - ASEKO | 40386228 | 240,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2018/35 | 9.3.2018 | Spracovanie výzvy Podpora rozvoja športu 2018 | Ing. Alena Suchá - ASEKO | 40386228 | 240,00 EUR |
| Po Ut St Št Pi |
: 07:30 -12:00 13:00 - 15:30 : 07:30 -12:00 13:00 - 15:30 : 07:30 -12:00 13:00 - 17:00 : NESTRÁNKOVÝ DEŇ : 07:30 - 12:00 |
