| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO |
Cena
 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | DF2021/197 | 17.8.2021 | Obrusy 10x12 | Tibor Farkaš - BELIVIE | 30372704 | 200,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2021/242 | 14.10.2021 | Kredit | Peoplefone Slovakia s.r.o. | 43942521 | 200,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022/168 | 27.7.2022 | Credit pevná linka | Peoplefone Slovakia s.r.o. | 43942521 | 200,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022/208 | 27.9.2022 | Kameramanské služby | FAVS Ivan Drobňak | 33884561 | 200,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/24 | 9.2.2024 | Pomocné práce pri spracovaní účtovníctva za IV.Q | Gemini consult s.r.o. | 46329692 | 200,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/28 | 12.2.2024 | Spracovanie záverečnej žiadosti o platbu, | AS EKO s.r.o. | 47432063 | 200,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/80 | 25.4.2024 | credit - pevná linka OCU | Peoplefone Slovakia s.r.o. | 43942521 | 200,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2019/146 | 1.8.2019 | Vyúčtovanie SOÚ 2Q | Mesto Michalovce | 00325490 | 199,81 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2021/326 | 31.12.2021 | Elektrina DS 1.1.2021-31.12.2021 | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | 199,54 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023/156 | 21.8.2023 | Všeobec.mat.-Aktivačná činnosť-vesta reflexná žltá | Ing. Štefan Šesták - LONATER | 11957336 | 199,30 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2013/26 | 26.2.2013 | oprava zariadenia KD | Syteli spol.s.r.o | 36173975 | 198,43 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2019/113 | 14.6.2019 | Elektrina 52019 - VO | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | 196,39 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2013/68 | 28.6.2013 | vodné .stočné | Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. | 36570460 | 196,25 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2021/34 | 17.2.2021 | Toner HP CF226X,9000 strán | DECENT SC. s.r.o. | 31685064 | 195,70 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023/10 | 24.1.2023 | Toner HP CF283A - 1 ks | DECENT SC. s.r.o. | 31685064 | 195,60 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023/84 | 16.5.2023 | Oprava optickej kabeláže kamerového systému obce | Real Security, s. r. o. | 47314001 | 195,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2019/4 | 2.1.2019 | AGRO fólia 12x25m,hrúbka 0,17 | Michal Palcút - PALPLAST | 37025376 | 194,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2020/318 | 7.12.2020 | SOFTVÉR Synology Nas 4 licencia pre IP kamery | Alza.sk s. r. o. | 36562939 | 193,90 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022/72 | 21.4.2022 | TPLINK TL-WA850RE-TP-LINK | NAY a.s. | 35739487 | 193,89 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2021/117 | 4.6.2021 | Nebezpečný Odpad | FÚRA s.r.o | 36211451 | 193,72 EUR |
| Po Ut St Št Pi |
: 07:30 -12:00 13:00 - 15:30 : 07:30 -12:00 13:00 - 15:30 : 07:30 -12:00 13:00 - 17:00 : NESTRÁNKOVÝ DEŇ : 07:30 - 12:00 |
