| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO |
Cena
 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | DF2020/330 | 31.12.2020 | Odpad z VKK | FÚRA s.r.o | 36211451 | 234,24 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023/161 | 31.8.2023 | Toner HP CF226X 9000s. - 1 ks | DECENT SC. s.r.o. | 31685064 | 233,80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2016/46 | 30.3.2016 | Vodné, stočné obec,KD | Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. | 36570460 | 233,38 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2017/63 | 21.4.2017 | Právna služba | Advokátska kancelária | 35510536 | 232,69 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2021/188 | 13.8.2021 | Kontrola hasiacich prístrojov +nové HP | Dušan Kudelás - SPAD požiarny servis | 17197601 | 231,75 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2016/5 | 12.1.2016 | DZ IS36a ZN-EGP prelis 1000 x 500/2x/ | Plutko | 36580040 | 230,52 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2012/3 | 11.1.2012 | Zemné práce | Paľo | 43381251 | 230,40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2018/274 | 31.12.2018 | Elektrina 1.1.2018 - 31.12.2018 | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | 230,36 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2016/135 | 22.8.2016 | Pracovná rovnošata UBO PS | Jozef Cihý | 45270970 | 230,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2015/28 | 30.3.2015 | Materiál kaplnka Florián | Tomáš Čolovka KOVEX | 17302781 | 229,91 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2017/172 | 9.10.2017 | EL.energia VO | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | 229,14 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2021/293 | 2.12.2021 | Oprava čerp.Zetor 7211 | Róbert Labaška STOP DIESEL | 35026855 | 228,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022/51 | 25.3.2022 | vodné, stočné , spotreba vody KD, nový OCU, OCU | Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. | 36570460 | 227,14 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2021/248 | 26.10.2021 | Oprava elektromotora | Ján Vaľo - Navíjanie - prevádzkareň | 52820131 | 226,64 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2018/78 | 11.5.2018 | Elektrina VO 4/2018 | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | 226,33 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2019/91 | 13.5.2019 | Elektrina 42019 - VO | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | 225,62 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2021/233 | 1.10.2021 | Vodné ,stočné KD,obecný úrad nový,OcÚ | Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. | 36570460 | 225,45 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022/133 | 1.7.2022 | Údržba akvária | Július Mišľan ml. | 43531954 | 224,79 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2020/136 | 18.6.2020 | neoznačené vrecia 52020 | FÚRA s.r.o | 36211451 | 224,40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/235 | 4.11.2024 | materiál | KOVEX-STAVEBNINY s.r.o. | 46304525 | 224,35 EUR |
| Po Ut St Št Pi |
: 07:30 -12:00 13:00 - 15:30 : 07:30 -12:00 13:00 - 15:30 : 07:30 -12:00 13:00 - 17:00 : NESTRÁNKOVÝ DEŇ : 07:30 - 12:00 |
