|
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/71 |
6.4.2021 |
Vodné ,stočné KD,obecný úrad nový,OcÚ |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36570460 |
205,32 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/94 |
9.5.2019 |
Odchyt karantenizácia psov za mesiac 42019 |
PREMIUM BVK s.r.o. |
52168956 |
205,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/100 |
23.5.2022 |
Príspevok do SoÚ |
Mesto Michalovce |
00325490 |
203,08 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/78 |
8.3.2020 |
Materiál |
Alza.sk s. r. o. |
36562939 |
202,50 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/287 |
30.11.2021 |
Testy |
NOVOPHARM s.r.o. |
43968619 |
202,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2017/153 |
18.9.2017 |
EL.energia VO |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
201,72 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/279 |
15.1.2024 |
Vrecia na komunálny odpad - 105 ks a zneškodnenie |
FÚRA s.r.o |
36211451 |
201,60 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/115 |
21.6.2023 |
Všeobec.mat.-Aktivačná činnosť-hrable,vedro, |
Ing. Štefan Šesták - LONATER |
11957336 |
201,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/137 |
25.7.2023 |
Všeobec.mat.-Aktivačná činnosť-okuliare, rukavice |
Ing. Štefan Šesták - LONATER |
11957336 |
201,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2011/62 |
3.5.2011 |
splátka plynu obec |
Slovenský plynárenský priemysel,a.s. |
35815256 |
200,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2012/109 |
31.8.2012 |
Materiál pre AČ |
Ing. Štefan Šesták - LONATER |
11957336 |
200,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2013/154 |
31.12.2013 |
Za službu |
Lungo Mare,s.r.o |
47450126 |
200,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2015/138 |
2.11.2015 |
Audit za rok2014 /1 platba/ |
Ing.Vladimír Ladič |
17306370 |
200,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/222 |
7.11.2018 |
Služby za mesiac september,október 2018 |
Ing. Alena Suchá - ASEKO |
40386228 |
200,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/101 |
5.6.2019 |
Žiadosť o platbu MOPS marec,apríl |
AS EKO s.r.o. |
47432063 |
200,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/151 |
7.8.2019 |
Žiadosť o platbu MOPS májmjún 2019 |
AS EKO s.r.o. |
47432063 |
200,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/230 |
6.11.2019 |
Žiadosť o platbu MOPSaugust,september |
AS EKO s.r.o. |
47432063 |
200,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/16 |
5.2.2020 |
Žiadpsť o platbu MOPS 11,12 |
AS EKO s.r.o. |
47432063 |
200,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/308 |
11.12.2020 |
Videozáznam a fotoreportáž DHZ |
FAVS Ivan Drobňak |
33884561 |
200,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/10 |
4.2.2021 |
Žiadosť o platbu MOPS |
AS EKO s.r.o. |
47432063 |
200,00 EUR |