| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO |
Cena
 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | DF2012/109 | 31.8.2012 | Materiál pre AČ | Ing. Štefan Šesták - LONATER | 11957336 | 200,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2013/154 | 31.12.2013 | Za službu | Lungo Mare,s.r.o | 47450126 | 200,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2015/138 | 2.11.2015 | Audit za rok2014 /1 platba/ | Ing.Vladimír Ladič | 17306370 | 200,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2018/222 | 7.11.2018 | Služby za mesiac september,október 2018 | Ing. Alena Suchá - ASEKO | 40386228 | 200,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2019/101 | 5.6.2019 | Žiadosť o platbu MOPS marec,apríl | AS EKO s.r.o. | 47432063 | 200,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2019/151 | 7.8.2019 | Žiadosť o platbu MOPS májmjún 2019 | AS EKO s.r.o. | 47432063 | 200,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2019/230 | 6.11.2019 | Žiadosť o platbu MOPSaugust,september | AS EKO s.r.o. | 47432063 | 200,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2020/16 | 5.2.2020 | Žiadpsť o platbu MOPS 11,12 | AS EKO s.r.o. | 47432063 | 200,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2020/308 | 11.12.2020 | Videozáznam a fotoreportáž DHZ | FAVS Ivan Drobňak | 33884561 | 200,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2021/10 | 4.2.2021 | Žiadosť o platbu MOPS | AS EKO s.r.o. | 47432063 | 200,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2021/197 | 17.8.2021 | Obrusy 10x12 | Tibor Farkaš - BELIVIE | 30372704 | 200,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2021/242 | 14.10.2021 | Kredit | Peoplefone Slovakia s.r.o. | 43942521 | 200,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022/168 | 27.7.2022 | Credit pevná linka | Peoplefone Slovakia s.r.o. | 43942521 | 200,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022/208 | 27.9.2022 | Kameramanské služby | FAVS Ivan Drobňak | 33884561 | 200,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/24 | 9.2.2024 | Pomocné práce pri spracovaní účtovníctva za IV.Q | Gemini consult s.r.o. | 46329692 | 200,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/28 | 12.2.2024 | Spracovanie záverečnej žiadosti o platbu, | AS EKO s.r.o. | 47432063 | 200,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/80 | 25.4.2024 | credit - pevná linka OCU | Peoplefone Slovakia s.r.o. | 43942521 | 200,00 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 3/2024 | 11.9.2024 | Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu obce Žbince v roku 2024 pre ZO Sliepkovce... | ZO Sliepkovce SZCH | 00178322803 | 200,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2019/146 | 1.8.2019 | Vyúčtovanie SOÚ 2Q | Mesto Michalovce | 00325490 | 199,81 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2021/326 | 31.12.2021 | Elektrina DS 1.1.2021-31.12.2021 | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | 199,54 EUR |
| Po Ut St Št Pi |
: 07:30 -12:00 13:00 - 15:30 : 07:30 -12:00 13:00 - 15:30 : 07:30 -12:00 13:00 - 17:00 : NESTRÁNKOVÝ DEŇ : 07:30 - 12:00 |
