| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO |
Cena
 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | DF2021/122 | 7.6.2021 | Olej- služba | Ing. Štefan Šesták - LONATER | 11957336 | 193,70 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2018/185 | 28.9.2018 | Vodné,stočné obec,KD,obecný dom | Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. | 36570460 | 192,36 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2016/76 | 19.5.2016 | Čistiace | Paulina Ľudovit MIPA | 32687699 | 192,05 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2014/78 | 12.8.2014 | spinač VO | ELTIS electronic,spol.s.r.o | 36317373 | 191,54 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2021/198 | 12.8.2021 | BEKO BIM 22300X elektrická rúra | ANDREA SHOP, s.r.o. | 36277151 | 190,40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2019/276 | 19.12.2019 | Kancelárský materiál | Paulina Ľudovit MIPA | 32687699 | 190,34 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2016/90 | 13.6.2016 | Elektrina VO | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | 190,30 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023/264 | 14.12.2023 | Práce s plošinou, orezávka stromov, konárov | Sociálny podnik Malčice, s.r.o., r.s.p. | 54178231 | 190,25 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2013/62 | 17.6.2013 | reproduktory | Edu Work,s.r.o | 36254118 | 190,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2016/123 | 4.8.2016 | Pripojenie OM 1363325-07216 Žbince 126 | Východoslovenská distribučná,a.s. | 36599361 | 189,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2014/37 | 16.4.2014 | náplň | MICOMP spol.s.r.o | 36589187 | 187,20 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2020/55 | 31.3.2020 | Vodné obec,KD,obecný dom | Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. | 36570460 | 186,78 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2012/118 | 14.9.2012 | Materiál VPP | Ing. Štefan Šesták - LONATER | 11957336 | 185,09 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2019/52 | 28.3.2019 | Odvoz odpadu ramenovým nakladačom | Technické a zahradnícke služby mesta | 00186490 | 185,02 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2018/90 | 11.6.2018 | Elektrina VO 5/2018 | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | 184,79 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2020/77 | 25.3.2020 | Inteligentný izbový termostat Netatmo | Alza.sk s. r. o. | 36562939 | 183,50 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2016/129 | 15.8.2016 | Elektrina VO | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | 182,10 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2011/59 | 13.4.2011 | nakládka a vykládka tovaru | nákladka a vykládka tovaru | 40940292 | 181,44 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023/187 | 28.9.2023 | Všeobec.mat.-Aktivačná činnosť-rukavice kramp prac | Ing. Štefan Šesták - LONATER | 11957336 | 180,80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2014/54 | 2.6.2014 | materiál oprava | eMKa Plus,s.r.o. | 36197378 | 180,79 EUR |
| Po Ut St Št Pi |
: 07:30 -12:00 13:00 - 15:30 : 07:30 -12:00 13:00 - 15:30 : 07:30 -12:00 13:00 - 17:00 : NESTRÁNKOVÝ DEŇ : 07:30 - 12:00 |
