| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO |
Cena
 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | DF2021/287 | 30.11.2021 | Testy | NOVOPHARM s.r.o. | 43968619 | 202,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/13 | 5.2.2025 | Elektrina DS 1.1.2025 - 28.2.2025 | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | 202,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/298 | 14.1.2025 | Skutočná spotreba vody od 20.09.24 do 31.12.24 | Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. | 36570460 | 201,90 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2017/153 | 18.9.2017 | EL.energia VO | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | 201,72 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023/279 | 15.1.2024 | Vrecia na komunálny odpad - 105 ks a zneškodnenie | FÚRA s.r.o | 36211451 | 201,60 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023/115 | 21.6.2023 | Všeobec.mat.-Aktivačná činnosť-hrable,vedro, | Ing. Štefan Šesták - LONATER | 11957336 | 201,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023/137 | 25.7.2023 | Všeobec.mat.-Aktivačná činnosť-okuliare, rukavice | Ing. Štefan Šesták - LONATER | 11957336 | 201,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2011/62 | 3.5.2011 | splátka plynu obec | Slovenský plynárenský priemysel,a.s. | 35815256 | 200,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2012/109 | 31.8.2012 | Materiál pre AČ | Ing. Štefan Šesták - LONATER | 11957336 | 200,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2013/154 | 31.12.2013 | Za službu | Lungo Mare,s.r.o | 47450126 | 200,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2015/138 | 2.11.2015 | Audit za rok2014 /1 platba/ | Ing.Vladimír Ladič | 17306370 | 200,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2018/222 | 7.11.2018 | Služby za mesiac september,október 2018 | Ing. Alena Suchá - ASEKO | 40386228 | 200,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2019/101 | 5.6.2019 | Žiadosť o platbu MOPS marec,apríl | AS EKO s.r.o. | 47432063 | 200,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2019/151 | 7.8.2019 | Žiadosť o platbu MOPS májmjún 2019 | AS EKO s.r.o. | 47432063 | 200,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2019/230 | 6.11.2019 | Žiadosť o platbu MOPSaugust,september | AS EKO s.r.o. | 47432063 | 200,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2020/16 | 5.2.2020 | Žiadpsť o platbu MOPS 11,12 | AS EKO s.r.o. | 47432063 | 200,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2020/308 | 11.12.2020 | Videozáznam a fotoreportáž DHZ | FAVS Ivan Drobňak | 33884561 | 200,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2021/10 | 4.2.2021 | Žiadosť o platbu MOPS | AS EKO s.r.o. | 47432063 | 200,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2021/197 | 17.8.2021 | Obrusy 10x12 | Tibor Farkaš - BELIVIE | 30372704 | 200,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2021/242 | 14.10.2021 | Kredit | Peoplefone Slovakia s.r.o. | 43942521 | 200,00 EUR |
| Po Ut St Št Pi |
: 07:30 -12:00 13:00 - 15:30 : 07:30 -12:00 13:00 - 15:30 : 07:30 -12:00 13:00 - 17:00 : NESTRÁNKOVÝ DEŇ : 07:30 - 12:00 |
