| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO |
Cena
 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | DF2017/100 | 26.6.2017 | Montáž vodomernej zostavy | Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. | 36570460 | 173,33 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2019/132 | 14.7.2019 | Elektrina 62019 - VO | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | 172,06 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2012/162 | 31.12.2012 | Vodné obec | Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. | 36570460 | 171,76 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2018/81 | 14.5.2018 | Pohár | Martin Adamčík - MAAD | 41452534 | 171,15 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2021/228 | 6.10.2021 | pevná linka obec,KD | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 171,08 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2020/331 | 30.12.2020 | neoznačené vrecia 12 /2020 | FÚRA s.r.o | 36211451 | 170,28 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2013/66 | 25.6.2013 | jese.listie dlažba na OcÚ | Tomáš Čolovka KOVEX | 17302781 | 170,06 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2019/246 | 29.11.2019 | Odvoz a zneškodnenie odpadu | Technické a zahradnícke služby mesta | 00186490 | 169,50 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2018/131 | 26.7.2018 | Zneškodnenie odpadu ramenovým nakladačom | Technické a zahradnícke služby mesta | 00186490 | 169,01 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022/52 | 9.3.2022 | SEDCO MŠ paušál | Internet Mall Slovakia s.r.o. | 35950226 | 168,51 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2017/133 | 14.8.2017 | EL.energia VO | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | 168,31 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2019/279 | 27.12.2019 | Oprava VO-materiál a montážné práce | EDISON SK s.r.o. | 46694447 | 168,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2016/109 | 14.7.2016 | Elektrina VO | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | 167,60 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2019/266 | 10.12.2019 | Ohňostroj | Ing.Petra Masárová | 45859329 | 167,50 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2021/284 | 23.11.2021 | Nastenný kalendár,darčekové balenie | CEWE a. s. | 31395937 | 167,39 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2020/82 | 17.4.2020 | SAVO,Antibakteriálný gel na ruky | DH fire & safety s. r. o. | 50910612 | 167,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2011/5 | 10.2.2011 | Upgrade redakčného systému Tangram | NET TRADE SERVICES s.r.o | 36216461 | 166,80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2017/113 | 6.7.2017 | Materiál obecný dom | Peter Bajus PEI-TERM | 43190201 | 166,07 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022/191 | 6.9.2022 | pneuservisné práce - traktor | Ladislav Kováč | 43510795 | 166,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2018/273 | 31.12.2018 | vyúčtovanie SO za 4Q 2018 | Mesto Michalovce | 00325490 | 165,16 EUR |
| Po Ut St Št Pi |
: 07:30 -12:00 13:00 - 15:30 : 07:30 -12:00 13:00 - 15:30 : 07:30 -12:00 13:00 - 17:00 : NESTRÁNKOVÝ DEŇ : 07:30 - 12:00 |
