| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO |
Cena
 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | DF2016/123 | 4.8.2016 | Pripojenie OM 1363325-07216 Žbince 126 | Východoslovenská distribučná,a.s. | 36599361 | 189,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2014/37 | 16.4.2014 | náplň | MICOMP spol.s.r.o | 36589187 | 187,20 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2020/55 | 31.3.2020 | Vodné obec,KD,obecný dom | Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. | 36570460 | 186,78 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2012/118 | 14.9.2012 | Materiál VPP | Ing. Štefan Šesták - LONATER | 11957336 | 185,09 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2019/52 | 28.3.2019 | Odvoz odpadu ramenovým nakladačom | Technické a zahradnícke služby mesta | 00186490 | 185,02 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2018/90 | 11.6.2018 | Elektrina VO 5/2018 | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | 184,79 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/249 | 12.11.2024 | Oprava bojlera OcU | Gabriel Egri - elektroservis VALTIM | 40411061 | 183,60 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2020/77 | 25.3.2020 | Inteligentný izbový termostat Netatmo | Alza.sk s. r. o. | 36562939 | 183,50 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2016/129 | 15.8.2016 | Elektrina VO | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | 182,10 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2011/59 | 13.4.2011 | nakládka a vykládka tovaru | nákladka a vykládka tovaru | 40940292 | 181,44 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023/187 | 28.9.2023 | Všeobec.mat.-Aktivačná činnosť-rukavice kramp prac | Ing. Štefan Šesták - LONATER | 11957336 | 180,80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2014/54 | 2.6.2014 | materiál oprava | eMKa Plus,s.r.o. | 36197378 | 180,79 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2020/199 | 24.8.2020 | Výdaj recyklovaného materiálu | CSM-STAV | 36206016 | 180,58 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2017/93 | 12.6.2017 | EL.energia VO | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | 180,55 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2019/62 | 21.3.2019 | Reklamné predmety | Nier Fine Wines SK, s. r. o. | 46225625 | 180,40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2014/73 | 28.7.2014 | práce na žiadosti o poskytnutie dotácie | Ing. Alena Suchá - ASEKO | 40386228 | 180,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2015/130 | 19.10.2015 | práce na žiadosti o poskytnutie podpory formou dot | Ing. Alena Suchá - ASEKO | 40386228 | 180,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2016/84 | 3.6.2016 | Oprava strechy na budove Jednoty aj s dodaním | Miroslav Maruňák | 41504399 | 180,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2016/112 | 22.7.2016 | Spracovanie žiadosti o podporu dotácie z EFSR | Ing. Alena Suchá - ASEKO | 40386228 | 180,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2017/10 | 26.1.2017 | Zimná údržba strojom LB 110 OB | Paľo | 43381251 | 180,00 EUR |
| Po Ut St Št Pi |
: 07:30 -12:00 13:00 - 15:30 : 07:30 -12:00 13:00 - 15:30 : 07:30 -12:00 13:00 - 17:00 : NESTRÁNKOVÝ DEŇ : 07:30 - 12:00 |
