| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO |
Cena
 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | DF2023/156 | 21.8.2023 | Všeobec.mat.-Aktivačná činnosť-vesta reflexná žltá | Ing. Štefan Šesták - LONATER | 11957336 | 199,30 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2013/26 | 26.2.2013 | oprava zariadenia KD | Syteli spol.s.r.o | 36173975 | 198,43 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2019/113 | 14.6.2019 | Elektrina 52019 - VO | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | 196,39 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2013/68 | 28.6.2013 | vodné .stočné | Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. | 36570460 | 196,25 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2021/34 | 17.2.2021 | Toner HP CF226X,9000 strán | DECENT SC. s.r.o. | 31685064 | 195,70 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023/10 | 24.1.2023 | Toner HP CF283A - 1 ks | DECENT SC. s.r.o. | 31685064 | 195,60 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023/84 | 16.5.2023 | Oprava optickej kabeláže kamerového systému obce | Real Security, s. r. o. | 47314001 | 195,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2019/4 | 2.1.2019 | AGRO fólia 12x25m,hrúbka 0,17 | Michal Palcút - PALPLAST | 37025376 | 194,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2020/318 | 7.12.2020 | SOFTVÉR Synology Nas 4 licencia pre IP kamery | Alza.sk s. r. o. | 36562939 | 193,90 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022/72 | 21.4.2022 | TPLINK TL-WA850RE-TP-LINK | NAY a.s. | 35739487 | 193,89 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2021/117 | 4.6.2021 | Nebezpečný Odpad | FÚRA s.r.o | 36211451 | 193,72 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2021/122 | 7.6.2021 | Olej- služba | Ing. Štefan Šesták - LONATER | 11957336 | 193,70 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2018/185 | 28.9.2018 | Vodné,stočné obec,KD,obecný dom | Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. | 36570460 | 192,36 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2016/76 | 19.5.2016 | Čistiace | Paulina Ľudovit MIPA | 32687699 | 192,05 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2014/78 | 12.8.2014 | spinač VO | ELTIS electronic,spol.s.r.o | 36317373 | 191,54 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2021/198 | 12.8.2021 | BEKO BIM 22300X elektrická rúra | ANDREA SHOP, s.r.o. | 36277151 | 190,40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2019/276 | 19.12.2019 | Kancelárský materiál | Paulina Ľudovit MIPA | 32687699 | 190,34 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2016/90 | 13.6.2016 | Elektrina VO | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | 190,30 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023/264 | 14.12.2023 | Práce s plošinou, orezávka stromov, konárov | Sociálny podnik Malčice, s.r.o., r.s.p. | 54178231 | 190,25 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2013/62 | 17.6.2013 | reproduktory | Edu Work,s.r.o | 36254118 | 190,00 EUR |
| Po Ut St Št Pi |
: 07:30 -12:00 13:00 - 15:30 : 07:30 -12:00 13:00 - 15:30 : 07:30 -12:00 13:00 - 17:00 : NESTRÁNKOVÝ DEŇ : 07:30 - 12:00 |
