| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO |
Cena
 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/89 | 2.5.2024 | Elektrina DS-01.03.2024-31.05.2024 | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | 211,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/164 | 5.8.2024 | Elektrina DS-01.06.2024-31.08.2024 | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | 211,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/236 | 4.11.2024 | Elektrina DS-01.09.2024-30.11.2024 | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | 211,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2011/51 | 5.4.2011 | plyn obec | Slovenský plynárenský priemysel,a.s. | 35815256 | 210,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2016/9 | 22.1.2016 | Oprava čerpadla ZETOR 3113 | Róbert Labaška STOP DIESEL | 35026855 | 210,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022/130 | 27.6.2022 | Spotrebný materiál KD | Ondrej Šmiga - Sion Systems | 47800861 | 210,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2021/101 | 10.5.2021 | neoznačené vrecia 4 /2021 | FÚRA s.r.o | 36211451 | 209,88 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022/89 | 10.5.2022 | Údržba akvária | Július Mišľan ml. | 43531954 | 209,60 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2019/217 | 25.10.2019 | Vytýčenie plynovodu | SPP - distribúcia, a.s. | 35910739 | 209,40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2018/235 | 30.11.2018 | Stavebný materiál MK | PROTRANS SK s.r.o. | 47455420 | 208,32 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2017/77 | 17.5.2017 | Elektrina VO | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | 208,01 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2019/245 | 28.11.2019 | Toner HP CF 226X,9000 strán | DECENT SC. s.r.o. | 31685064 | 207,30 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2020/185 | 6.8.2020 | Montáž sieti proti hmyzu KD | Jozef Hadek | 34565566 | 207,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2018/170 | 10.9.2018 | Elektrina 08/2018 - VO | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | 206,68 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2015/101 | 31.8.2015 | Výroba revíznej šachty | Plastchem,s.r.o. | 36577570 | 206,40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2021/136 | 22.6.2021 | Koberec Abeceda | DOMOS SLOVAKIA, s.r.o. | 36590487 | 205,80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2021/71 | 6.4.2021 | Vodné ,stočné KD,obecný úrad nový,OcÚ | Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. | 36570460 | 205,32 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2019/94 | 9.5.2019 | Odchyt karantenizácia psov za mesiac 42019 | PREMIUM BVK s.r.o. | 52168956 | 205,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022/100 | 23.5.2022 | Príspevok do SoÚ | Mesto Michalovce | 00325490 | 203,08 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2020/78 | 8.3.2020 | Materiál | Alza.sk s. r. o. | 36562939 | 202,50 EUR |
| Po Ut St Št Pi |
: 07:30 -12:00 13:00 - 15:30 : 07:30 -12:00 13:00 - 15:30 : 07:30 -12:00 13:00 - 17:00 : NESTRÁNKOVÝ DEŇ : 07:30 - 12:00 |
