Povinné zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Zmluva Dodávateľská KD-2/2025 22.5.2025 Zmluva o nájme nebytových priestorov Marián Demo   250,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2025/86 19.5.2025 Vývoz odpadu 4/25 FÚRA s.r.o. 36211451  1 306,66 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2025/85 13.5.2025 Doména - Žbince.sk NET TRADE SERVICES, s.r.o. 36216461  123,67 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2025/83 12.5.2025 Elektrina KD,VO,nový OcÚ,starý OcÚ-4/25 Východoslovenská energetika a.s. 44483767  893,46 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2025/84 12.5.2025 Mobil starosta 8.4.2025-7.5.2025 Slovak Telecom 35763469  57,92 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 2025/NAF26 7.5.2025 Zmluva o poskytnutí finančného príspevku Nadácia EPH 42412871  500,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2025/80 7.5.2025 Zverejnenie mapy cintorína 1.6.2025-31.5.2026 EXCO-HN, s.r.o. 36472301  100,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2025/81 7.5.2025 Paušálny poplatok za odchyt psov 4/2025 PREMIUM BVK s.r.o. 52168956  49,20 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2025/82 7.5.2025 Poradenské služby 4/2025 tender consult, s.r.o. 46247815  120,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2025/79 6.5.2025 Výkon funkcie zodpovednej osoby GDPR 4/25 GDPR Slovakia s.r.o. 51776901  30,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2025/74 5.5.2025 Zber jedlých olejov a tukov FÚRA s.r.o. 36211451  14,76 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2025/75 5.5.2025 Zemný plyn 5/2025 Východoslovenská energetika a.s. 44483767  730,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2025/76 5.5.2025 Zmluva o poskytovaní poradenstva 4/2025 MOAD s.r.o. 48189308  110,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2025/77 5.5.2025 Elektrina DS 1.3.2025 - 31.5.2025 Východoslovenská energetika a.s. 44483767  202,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2025/78 5.5.2025 Pevná linka TSP + internet 4/2025 Slovak Telekom, a.s. 35763469  47,50 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2025/73 30.4.2025 Banner 4x08m Lenka Vorreiterová MAGIC - PRINT 50305999  120,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2025/72 29.4.2025 Poradenstvo za I.Q.2025 Gemini consult s.r.o. 46329692  100,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2025/71 28.4.2025 Vývoz odpadu 3/25 FÚRA s.r.o. 36211451  1 234,07 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2025/70 25.4.2025 Materiál PUPN 3 Ing. Štefan Šesták - LONATER 11957336  998,50 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2025/69 24.4.2025 Servis vozidla Caravella Emil Virčík 51022320  826,88 EUR 
Nastavenia cookies