| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/248 | 12.11.2024 | Mobil starosta-08.10.2024-07.11.2024 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 56,96 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/249 | 12.11.2024 | Oprava bojlera OcU | Gabriel Egri - elektroservis VALTIM | 40411061 | 183,60 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/245 | 7.11.2024 | Elektrina KD,VO,nový OcÚ,starý OcÚ-10/24 | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | 1 381,10 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/246 | 7.11.2024 | Preddavok na IV.Q 2024 SOÚ z vlast.zdrojov. | Mesto Michalovce | 00325490 | 19,76 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/247 | 7.11.2024 | Vyúčtovanie za III.Q 2024 SOÚ z vlast.zdrojov. | Mesto Michalovce | 00325490 | 357,89 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/241 | 6.11.2024 | Mesačný paušálny poplatok za mesiac 10/2024 | PREMIUM BVK s.r.o. | 52168956 | 48,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/242 | 6.11.2024 | Za dodané vrecia na komunálny odpad a zneškodnenie | FÚRA s.r.o. | 36211451 | 288,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/243 | 6.11.2024 | Posúdenie projektovej dokumentácie: | Technická inšpekcia, a.s. | 36653004 | 108,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/244 | 6.11.2024 | Servisná prehliadka kotla KD | MaTo Plyn - Servis, s.r.o. | 56225091 | 429,50 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/238 | 5.11.2024 | Na základe Zmluvy o poskytovaní poradenstva 10/24 | MOAD s.r.o. | 48189308 | 110,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/239 | 5.11.2024 | Pevná linka TSP-01.10.24-31.10.24 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 46,34 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/240 | 5.11.2024 | Za výkon funkcie zodpovednej osoby | GDPR Slovakia s.r.o. | 51776901 | 30,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/235 | 4.11.2024 | materiál | KOVEX-STAVEBNINY s.r.o. | 46304525 | 224,35 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/236 | 4.11.2024 | Elektrina DS-01.09.2024-30.11.2024 | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | 211,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/237 | 4.11.2024 | Zemný plyn-01.11.2024-30.11.2024 | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | 2 117,80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/232 | 30.10.2024 | Všeobecný materiál-aktivačná činnosť-PUPN 2 | Ing. Štefan Šesták - LONATER | 11957336 | 685,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/233 | 30.10.2024 | Všeobecný materiál-aktivačná činnosť-PUPN 2 | Ing. Štefan Šesták - LONATER | 11957336 | 115,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/234 | 30.10.2024 | Všeobecný materiál - aktivačná činnosť - PUPN 2 | Ing. Štefan Šesták - LONATER | 11957336 | 50,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/231 | 22.10.2024 | Pracovný odev - tričko s potlačou | Roman Vorreiter PRINTMEDIA | 43108881 | 68,40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/230 | 21.10.2024 | SMS za 9/24 - 108 sms | URBITECH s. r. o. | 50749587 | 4,92 EUR |
| Po Ut St Št Pi |
: 07:30 -12:00 13:00 - 15:30 : 07:30 -12:00 13:00 - 15:30 : 07:30 -12:00 13:00 - 17:00 : NESTRÁNKOVÝ DEŇ : 07:30 - 12:00 |
