| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/183 | 16.10.2025 | Materiál PUPN 3 | Ing. Štefan Šesták - LONATER | 11957336 | 885,48 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/182 | 15.10.2025 | Sada pier s gravirovaním | Lenka Vorreiterová MAGIC - PRINT | 50305999 | 164,50 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/181 | 14.10.2025 | Vývoz odpadu 9/25 | KOSIT EAST s. r. o. | 36211451 | 1 338,50 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/180 | 13.10.2025 | Eset NOD32 pre 3 užívateľov na 24 mesiacov | DECENT SC. s.r.o. | 31685064 | 55,98 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | ZM-FU-OD-25-0392_ZoD | 10.10.2025 | Zmluva o poskytnutí služieb KositEast | Kosit East | 36211451 | |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/179 | 10.10.2025 | Mobil starosta 8.9.2025-7.10.2025 | Slovak Telecom | 35763469 | 63,82 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/172 | 7.10.2025 | Elektrina KD,VO,nový OcÚ,starý OcÚ-9/25 | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | 874,63 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/173 | 7.10.2025 | Poradenská činnosť v zmysle zákona č. 95/2019 | KB PROTECT s.r.o. | 53396031 | 81,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/174 | 7.10.2025 | Mesačný paušálny poplatok 9/2025 | Pomoc psíkom na východnom Slovensku | 42407001 | 61,50 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/175 | 7.10.2025 | Poradenské služby 9/2025 | tender consult, s.r.o. | 46247815 | 120,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/176 | 7.10.2025 | Zber jedlých olejov a tukov | KOSIT EAST s. r. o. | 36211451 | 14,76 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/177 | 7.10.2025 | Kancelárske potreby | MIPA MI, s.r.o. | 52696871 | 96,26 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/178 | 7.10.2025 | Stojan kovový, vlajky | Vlajky.EU s.r.o. | 28511042 | 51,83 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/170 | 6.10.2025 | Zmluva o poskytovaní poradenstva 9/2025 | MOAD s.r.o. | 48189308 | 110,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/171 | 6.10.2025 | Pevná linka TSP + internet 9/2025 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 47,50 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/166 | 3.10.2025 | Výkon služieb v oblasti civilnej ochrany - CO | BEZPO plus s. r. o. | 56753811 | 110,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/167 | 3.10.2025 | Výkon funkcie zodpovednej osoby GDPR 9/25 | GDPR Slovakia s.r.o. | 51776901 | 30,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/168 | 3.10.2025 | Prevoz materiálu - presun , práca s HR | Róbert Mitník | 52418154 | 147,60 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/169 | 3.10.2025 | Spotreba vody 26.3.2025-26.9.2025 | Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. | 36570460 | 488,38 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/165 | 1.10.2025 | Zemný plyn 10/2025 | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | 730,00 EUR |
| Po Ut St Št Pi |
: 07:30 -12:00 13:00 - 15:30 : 07:30 -12:00 13:00 - 15:30 : 07:30 -12:00 13:00 - 17:00 : NESTRÁNKOVÝ DEŇ : 07:30 - 12:00 |
