| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 1/2025 | 14.2.2025 | Kúpna zmluva | Join-S, s.r.o. | 52264629 | |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 1/2025-dotácia | 13.2.2025 | Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu obce Žbince pre FK Žbince | Futbalový klub Žbince | 17148901 | 8 500,00 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 2/2025-dotácia | 13.2.2025 | Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu obce Žbince v roku 2025 pre DHZ Žbince | Dobrovoľný hasičský zbor | 00177474 | 3 500,00 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 3/2025-dotácia | 13.2.2025 | Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu obce Žbince na rok 2025 pre SZCH ZO Sliepkovce | ZO Sliepkovce SZCH | 00178322803 | 200,00 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 4/2025-dotácia | 13.2.2025 | Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce Žbince na rok 2025 pre rim. kat. farnosť sv. Anny... | Rímskokatolícka farnosť sv. Anny v Žbinciach | 31998437 | 2 000,00 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 2410087393 | 5.2.2025 | Poistná zmluva MI783AB | Generali Poisťovňa | 54228573 | 55,00 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 2410087416 | 5.2.2025 | Poistná zmluva vozík MI458YG | Generali Poisťovňa | 54228573 | 19,48 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 2410080606 | 5.2.2025 | Poistná zmluva vozík MI743YE | Generali Poisťovňa | 54228573 | 19,48 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 2410070436 | 5.2.2025 | Poistná zmluva VW Caravelle | Generali Poisťovňa | 54228573 | 133,07 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | KD-3/2024 | 20.1.2025 | Zmluva o prenájme nebytových priestorov | Jozef Balog | ||
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/298 | 14.1.2025 | Skutočná spotreba vody od 20.09.24 do 31.12.24 | Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. | 36570460 | 201,90 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/295 | 13.1.2025 | Preplatok- zemný plyn 2024 | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | 15 379,84 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/296 | 13.1.2025 | FURA nálepky na rok 2025 (240 ks) | FÚRA s.r.o. | 36211451 | 57,60 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/297 | 13.1.2025 | Vyúčtovanie elektrika DS 2024 | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | 15,73 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/294 | 10.1.2025 | Mesačný paušálny poplatok za mesiac 12/2024 | PREMIUM BVK s.r.o. | 52168956 | 48,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/292 | 9.1.2025 | Elektrina KD,VO,nový OcÚ,starý OcÚ-12/24 | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | 1 447,44 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/293 | 9.1.2025 | 1100 l kontajner pre ZŠMŠ | FÚRA s.r.o. | 36211451 | 252,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/289 | 8.1.2025 | Pevná linka TSP-01.12.24-31.12.24 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 46,34 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/290 | 8.1.2025 | Na základe Zmluvy o poskytovaní poradenstva 12/24 | MOAD s.r.o. | 48189308 | 110,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/291 | 8.1.2025 | SMS za 12/24 - 186 sms | URBITECH s. r. o. | 50749587 | 8,48 EUR |
| Po Ut St Št Pi |
: 07:30 -12:00 13:00 - 15:30 : 07:30 -12:00 13:00 - 15:30 : 07:30 -12:00 13:00 - 17:00 : NESTRÁNKOVÝ DEŇ : 07:30 - 12:00 |
