| Typ |
Číslo
 |
Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Zmluva Dodávateľská | RA-SNCA/20199666 | 23.5.2023 | Zmluva o vydaní a používaní kvalifikovaného certifikátu pre elektronickú pečať | NASES | 42156424 | |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | O 34/2021-dodatok 4 | 2.1.2024 | Zmluva o zabezpečení združeného nakladania s odpadmi z obalov a odpadmi z neobalových výrobkov | 1. východoslovenská OZV, s.r.o | 53021665 | |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | NZ 3/2024 | 4.4.2024 | Nájomná zmluva na poľnohospodársku pôdu | Michal Mošpan | 11,00 EUR | |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | NZ 2/2024 | 4.4.2024 | Nájomná zmluva na poľnohospodársku pôdu | Marián Balog | 20,00 EUR | |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | NZ 1/2024 | 4.4.2024 | Nájomná zmluva na poľnohospodársku pôdu | Marián Balog | 20,00 EUR | |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | KD-2/2024 | 29.5.2024 | Zmluva o nájme nebytových priestorov | Iveta Ujlakyová | 250,00 EUR | |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | KD-1/2024 | 1.2.2024 | Zmluva o prenájme nebytových priestorov | Ladislav Marcin | 250,00 EUR | |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | KaHR - 22VS - 0801/0046/71 | 11.3.2011 | Dodatok č.2 k zmluve o poskytnutí finančného príspevku | Slovenská inovačná a energetická agentúra | 00002801 | |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | KaHR - 22VS - 0801/0046/71 | 5.5.2011 | Dodatok č. 3 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku | Slovenská inovačná a energetická agentúra | 00002801 | |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | IROP-Z302091DHW8-91-108 | 21.9.2023 | ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU | Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky | 50349287 | 5 200,00 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | FURA_2/2023 | 17.10.2023 | Dodatok 2/2023 k zmluve o poskytovaní služieb v oblasti nakladania s odpadmi | FÚRA s.r.o. | 36211451 | |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | Dodatok č.1/2023 | 24.10.2023 | Dodatok č. 1 k nájomnej zmluve uzavretej dňa 28.7.2022 | GVP, spol. s.r.o. | 36 446 190 | |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | Dodatok č.1 k Zmluve o dielo | 4.8.2022 | Dodatok k zmluve o dielo č. 1/2022 zo dňa 7.1.2022 | JAREK, s.r.o. | 46155180 | 0,00 |
| Detail | Faktúra došlá | DF2090/56 | 10.6.2013 | za nákladku a výkladku | Chemkostav,a.s. | 36191892 | 107,76 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/99 | 20.5.2024 | Prenájom mobilných WC + servis | Ladislav Jakub - CSACSA | 40938191 | 156,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/98 | 15.5.2024 | doména od 20.5.24 - 19.5.25 | NET TRADE SERVICES, s.r.o. | 36216461 | 120,65 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/97 | 15.5.2024 | držiak Stell Sho 5610 | FAST PLUS, a.s. | 35712783 | 43,99 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/96 | 10.5.2024 | Odborné poradenstvo pri verejnom obstarávaní-04/24 | tender consult, s.r.o. | 46247815 | 120,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/95 | 10.5.2024 | Odvoz a zneškodnenie odpadu z VKK za obdobie | FÚRA s.r.o | 36211451 | 985,36 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/94 | 10.5.2024 | Elektrina KD,VO,nový OcÚ,starý OcÚ-04/24 | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | 945,70 EUR |
| Po Ut St Št Pi |
: 07:30 -12:00 13:00 - 15:30 : 07:30 -12:00 13:00 - 15:30 : 07:30 -12:00 13:00 - 17:00 : NESTRÁNKOVÝ DEŇ : 07:30 - 12:00 |
