|
Typ
|
Číslo
 |
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
RA-SNCA/20199666 |
23.5.2023 |
Zmluva o vydaní a používaní kvalifikovaného certifikátu pre elektronickú pečať |
NASES |
42156424 |
|
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
KaHR - 22VS - 0801/0046/71 |
11.3.2011 |
Dodatok č.2 k zmluve o poskytnutí finančného príspevku |
Slovenská inovačná a energetická agentúra |
00002801 |
|
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
KaHR - 22VS - 0801/0046/71 |
5.5.2011 |
Dodatok č. 3 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku |
Slovenská inovačná a energetická agentúra |
00002801 |
|
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
Dodatok č.1 k Zmluve o dielo |
4.8.2022 |
Dodatok k zmluve o dielo č. 1/2022 zo dňa 7.1.2022 |
JAREK, s.r.o. |
46155180 |
0,00 |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2090/56 |
10.6.2013 |
za nákladku a výkladku |
Chemkostav,a.s. |
36191892 |
107,76 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/9 |
18.1.2023 |
Finančný spravodajca, ročník 2023 |
Poradca podnikateľa, spol. s r.o. |
31592503 |
26,40 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/84 |
16.5.2023 |
Oprava optickej kabeláže kamerového systému obce |
Real Security, s. r. o. |
47314001 |
195,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/83 |
15.5.2023 |
Sada Stanica karaoke+2 mikrofóny bezšnúrové-NPPRIM |
LEGS, spol. s r.o. |
36762474 |
27,70 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/82 |
15.5.2023 |
Odchyt a karantenizácia psov za mesiac 4/2023-2 ks |
PREMIUM BVK s.r.o. |
52168956 |
140,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/81 |
12.5.2023 |
Knihy-NP PRIM |
Svojtka & Co., vydavateľstvo, s.r.o. |
35922176 |
41,90 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/80 |
12.5.2023 |
Detská atrakcia-skákací hrad Mimoň |
Veronika Farbárová |
50836617 |
130,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/8 |
16.1.2023 |
Vlajka SR 80 x 120 cm exter. - 2 ks - OcÚ |
LIM PO, s.r.o. |
36498980 |
38,60 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/79 |
10.5.2023 |
Mobil starosta-08.04.23-07.05.23 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
41,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/78 |
9.5.2023 |
Registrácia a správa DNS domény,WEB hosting, |
NET TRADE SERVICES, s.r.o. |
36216461 |
120,65 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/77 |
9.5.2023 |
Zmesový komunálny odpad 04/2023 |
FÚRA s.r.o |
36211451 |
781,12 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/76 |
9.5.2023 |
Poradenstvo VO-04/2023 |
tender consult, s.r.o. |
46247815 |
120,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/75 |
8.5.2023 |
Elektrina KD,VO,nový OcÚ,starý OcÚ-04/23 |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
1 413,64 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/74 |
4.5.2023 |
Pevná linka KD-TERE-04/23,Internet-OcÚ-04/23 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
49,43 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/73 |
2.5.2023 |
Elektrina DS - 01.03.-31.05.23 |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
175,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/72 |
2.5.2023 |
Zemný plyn 01.05.-31.05.2023 |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
2 117,80 EUR |