|
Typ
|
Číslo
 |
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
KaHR - 22VS - 0801/0046/71 |
11.3.2011 |
Dodatok č.2 k zmluve o poskytnutí finančného príspevku |
Slovenská inovačná a energetická agentúra |
00002801 |
|
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
KaHR - 22VS - 0801/0046/71 |
5.5.2011 |
Dodatok č. 3 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku |
Slovenská inovačná a energetická agentúra |
00002801 |
|
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
Dodatok č.1 k Zmluve o dielo |
4.8.2022 |
Dodatok k zmluve o dielo č. 1/2022 zo dňa 7.1.2022 |
JAREK, s.r.o. |
46155180 |
0,00 |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2090/56 |
10.6.2013 |
za nákladku a výkladku |
Chemkostav,a.s. |
36191892 |
107,76 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/9 |
18.1.2023 |
Finančný spravodajca, ročník 2023 |
Poradca podnikateľa, spol. s r.o. |
31592503 |
26,40 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/8 |
16.1.2023 |
Vlajka SR 80 x 120 cm exter. - 2 ks - OcÚ |
LIM PO, s.r.o. |
36498980 |
38,60 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/7 |
12.1.2023 |
Školenie k informačnému systému URBIS-Účtovníctvo |
MADE spol. s r.o. |
36041688 |
60,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/6 |
12.1.2023 |
Kancelárske kreslo Relax béžová-starosta-173,34 € |
Kancelária 24h s. r. o. |
46493000 |
308,28 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/5 |
10.1.2023 |
Školenie k informačnému systému URBIS-MZDY |
MADE spol. s r.o. |
36041688 |
60,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/4 |
10.1.2023 |
Mobil starosta-08.12.22-07.01.23 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
41,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/3 |
10.1.2023 |
Zasielanie informácií o dotáciách a grantoch pre |
SAMNET - Informačný systém samosprávy |
37867440 |
32,86 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/2 |
9.1.2023 |
Prevádzka mobilnej aplikácie Žbince(predplatné) |
adsupra s.r.o. |
50144839 |
120,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/14 |
2.2.2023 |
Zemný plyn 01.02.-28.02.2023 |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
2 117,80 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/13 |
24.1.2023 |
Utierky pap. Z-Z biele 2-vrs.-40 ks |
MIPA MI, s.r.o. |
52696871 |
72,90 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/12 |
24.1.2023 |
Tovar podľa cen.ponuky-mriežky na rekuperáciu 4ks |
Ing. Roman Škvarka |
46054421 |
446,87 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/11 |
24.1.2023 |
Príspevok-preddavky na 1.Q/2023 do SOÚ |
Mesto Michalovce |
00325490 |
20,12 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/10 |
24.1.2023 |
Toner HP CF283A - 1 ks |
DECENT SC. s.r.o. |
31685064 |
195,60 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/1 |
3.1.2023 |
Systémová podpora URBIS-01.01.-31.12.2023 |
MADE spol. s r.o. |
36041688 |
800,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/99 |
24.5.2022 |
Vytýčenie verejnej kanalizácie |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36570460 |
94,60 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/98 |
20.5.2022 |
Doprava hráčov |
DZS - M.K.TRANS, s.r.o. |
36588181 |
362,40 EUR |