Povinné zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Zmluva Dodávateľská KaHR - 22VS - 0801/0046/71 11.3.2011 Dodatok č.2 k zmluve o poskytnutí finančného príspevku Slovenská inovačná a energetická agentúra 00002801   
Detail Zmluva Dodávateľská KaHR - 22VS - 0801/0046/71 5.5.2011 Dodatok č. 3 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku Slovenská inovačná a energetická agentúra 00002801   
Detail Faktúra došlá DF2090/56 10.6.2013 za nákladku a výkladku Chemkostav,a.s. 36191892  107,76 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2022/93 13.5.2022 Projektová dokumentácia - bleskozvod KD Žbince ALNICO s.r.o 31708111  360,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2022/92 12.5.2022 Mesačný paušálny poplatok - odchyt psov 4/2022 PREMIUM BVK s.r.o. 52168956  30,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2022/91 12.5.2022 Vývoz odpadu z neoznačených vriec 4/2022 FÚRA s.r.o. 36211451  97,98 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2022/90 12.5.2022 P-GSM900 repeater KW33F-GSM 5 PaedDr. Katarína Volčková Sláviková - VÝTVARNÝ ATELIÉR 46443983  945,60 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2022/9 10.1.2022 prevadzka mobilnej aplikacie adsupra s.r.o. 50144839  120,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2022/89 10.5.2022 Údržba akvária Július Mišľan ml. 43531954  209,60 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2022/88 11.5.2022 Odoslané SMS za mesiac 4/2022 URBITECH s. r. o. 50749587  7,57 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2022/87 11.5.2022 GDPR mesiac apríl 2022 GDPR Slovakia s.r.o. 51776901  30,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2022/86 11.5.2022 Príspevok do SoÚ Mesto Michalovce 00325490  20,12 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2022/85 10.5.2022 Komunálny odpad apríl 2022 FÚRA s.r.o 36211451  1 005,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2022/84 9.5.2022 Mobil starosta Slovak Telekom, a.s. 35763469  36,40 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2022/83 9.5.2022 Elektrina VO, starý OcU, nový OcU, KD Východoslovenská energetika a.s. 44483767  1 461,67 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2022/82 6.5.2022 Žiarovka,remen Vladimír Stanko -Senor 32691173  56,60 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2022/81 4.5.2022 Elektrina DS 1.3.2022-31.05.2022 Východoslovenská energetika a.s. 44483767  180,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2022/80 2.5.2022 Stravné lístky 5/2022 Up Déjeuner, s. r. o. 53528654  781,28 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2022/8 24.1.2022 zverejnovanie dokumentov j2-net,s.r.o. 36776998  31,50 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2022/79 4.5.2022 Zemny plyn 5/2022 innogy Slovensko s. r. o. 44291809  2 069,60 EUR 
Nastavenia cookies