| Typ |
Číslo
 |
Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Zmluva Dodávateľská | RA-SNCA/20199666 | 23.5.2023 | Zmluva o vydaní a používaní kvalifikovaného certifikátu pre elektronickú pečať | NASES | 42156424 | |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | KaHR - 22VS - 0801/0046/71 | 11.3.2011 | Dodatok č.2 k zmluve o poskytnutí finančného príspevku | Slovenská inovačná a energetická agentúra | 00002801 | |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | KaHR - 22VS - 0801/0046/71 | 5.5.2011 | Dodatok č. 3 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku | Slovenská inovačná a energetická agentúra | 00002801 | |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | Dodatok č.1 k Zmluve o dielo | 4.8.2022 | Dodatok k zmluve o dielo č. 1/2022 zo dňa 7.1.2022 | JAREK, s.r.o. | 46155180 | 0,00 |
| Detail | Faktúra došlá | DF2090/56 | 10.6.2013 | za nákladku a výkladku | Chemkostav,a.s. | 36191892 | 107,76 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023/9 | 18.1.2023 | Finančný spravodajca, ročník 2023 | Poradca podnikateľa, spol. s r.o. | 31592503 | 26,40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023/84 | 16.5.2023 | Oprava optickej kabeláže kamerového systému obce | Real Security, s. r. o. | 47314001 | 195,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023/83 | 15.5.2023 | Sada Stanica karaoke+2 mikrofóny bezšnúrové-NPPRIM | LEGS, spol. s r.o. | 36762474 | 27,70 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023/82 | 15.5.2023 | Odchyt a karantenizácia psov za mesiac 4/2023-2 ks | PREMIUM BVK s.r.o. | 52168956 | 140,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023/81 | 12.5.2023 | Knihy-NP PRIM | Svojtka & Co., vydavateľstvo, s.r.o. | 35922176 | 41,90 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023/80 | 12.5.2023 | Detská atrakcia-skákací hrad Mimoň | Veronika Farbárová | 50836617 | 130,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023/8 | 16.1.2023 | Vlajka SR 80 x 120 cm exter. - 2 ks - OcÚ | LIM PO, s.r.o. | 36498980 | 38,60 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023/79 | 10.5.2023 | Mobil starosta-08.04.23-07.05.23 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 41,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023/78 | 9.5.2023 | Registrácia a správa DNS domény,WEB hosting, | NET TRADE SERVICES, s.r.o. | 36216461 | 120,65 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023/77 | 9.5.2023 | Zmesový komunálny odpad 04/2023 | FÚRA s.r.o | 36211451 | 781,12 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023/76 | 9.5.2023 | Poradenstvo VO-04/2023 | tender consult, s.r.o. | 46247815 | 120,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023/75 | 8.5.2023 | Elektrina KD,VO,nový OcÚ,starý OcÚ-04/23 | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | 1 413,64 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023/74 | 4.5.2023 | Pevná linka KD-TERE-04/23,Internet-OcÚ-04/23 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 49,43 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023/73 | 2.5.2023 | Elektrina DS - 01.03.-31.05.23 | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | 175,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023/72 | 2.5.2023 | Zemný plyn 01.05.-31.05.2023 | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | 2 117,80 EUR |
| Po Ut St Št Pi |
: 07:30 -12:00 13:00 - 15:30 : 07:30 -12:00 13:00 - 15:30 : 07:30 -12:00 13:00 - 17:00 : NESTRÁNKOVÝ DEŇ : 07:30 - 12:00 |
