|
Typ
|
Číslo
 |
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
KaHR - 22VS - 0801/0046/71 |
11.3.2011 |
Dodatok č.2 k zmluve o poskytnutí finančného príspevku |
Slovenská inovačná a energetická agentúra |
00002801 |
|
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
KaHR - 22VS - 0801/0046/71 |
5.5.2011 |
Dodatok č. 3 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku |
Slovenská inovačná a energetická agentúra |
00002801 |
|
Detail |
Faktúra došlá |
DF2090/56 |
10.6.2013 |
za nákladku a výkladku |
Chemkostav,a.s. |
36191892 |
107,76 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/93 |
13.5.2022 |
Projektová dokumentácia - bleskozvod KD Žbince |
ALNICO s.r.o |
31708111 |
360,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/92 |
12.5.2022 |
Mesačný paušálny poplatok - odchyt psov 4/2022 |
PREMIUM BVK s.r.o. |
52168956 |
30,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/91 |
12.5.2022 |
Vývoz odpadu z neoznačených vriec 4/2022 |
FÚRA s.r.o. |
36211451 |
97,98 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/90 |
12.5.2022 |
P-GSM900 repeater KW33F-GSM 5 |
PaedDr. Katarína Volčková Sláviková - VÝTVARNÝ ATELIÉR |
46443983 |
945,60 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/9 |
10.1.2022 |
prevadzka mobilnej aplikacie |
adsupra s.r.o. |
50144839 |
120,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/89 |
10.5.2022 |
Údržba akvária |
Július Mišľan ml. |
43531954 |
209,60 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/88 |
11.5.2022 |
Odoslané SMS za mesiac 4/2022 |
URBITECH s. r. o. |
50749587 |
7,57 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/87 |
11.5.2022 |
GDPR mesiac apríl 2022 |
GDPR Slovakia s.r.o. |
51776901 |
30,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/86 |
11.5.2022 |
Príspevok do SoÚ |
Mesto Michalovce |
00325490 |
20,12 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/85 |
10.5.2022 |
Komunálny odpad apríl 2022 |
FÚRA s.r.o |
36211451 |
1 005,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/84 |
9.5.2022 |
Mobil starosta |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
36,40 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/83 |
9.5.2022 |
Elektrina VO, starý OcU, nový OcU, KD |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
1 461,67 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/82 |
6.5.2022 |
Žiarovka,remen |
Vladimír Stanko -Senor |
32691173 |
56,60 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/81 |
4.5.2022 |
Elektrina DS 1.3.2022-31.05.2022 |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
180,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/80 |
2.5.2022 |
Stravné lístky 5/2022 |
Up Déjeuner, s. r. o. |
53528654 |
781,28 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/8 |
24.1.2022 |
zverejnovanie dokumentov |
j2-net,s.r.o. |
36776998 |
31,50 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/79 |
4.5.2022 |
Zemny plyn 5/2022 |
innogy Slovensko s. r. o. |
44291809 |
2 069,60 EUR |