Povinné zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Zmluva Dodávateľská RA-SNCA/20199666 23.5.2023 Zmluva o vydaní a používaní kvalifikovaného certifikátu pre elektronickú pečať NASES 42156424   
Detail Zmluva Dodávateľská KaHR - 22VS - 0801/0046/71 11.3.2011 Dodatok č.2 k zmluve o poskytnutí finančného príspevku Slovenská inovačná a energetická agentúra 00002801   
Detail Zmluva Dodávateľská KaHR - 22VS - 0801/0046/71 5.5.2011 Dodatok č. 3 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku Slovenská inovačná a energetická agentúra 00002801   
Detail Zmluva Dodávateľská Dodatok č.1 k Zmluve o dielo 4.8.2022 Dodatok k zmluve o dielo č. 1/2022 zo dňa 7.1.2022 JAREK, s.r.o. 46155180  0,00  
Detail Faktúra došlá DF2090/56 10.6.2013 za nákladku a výkladku Chemkostav,a.s. 36191892  107,76 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2023/9 18.1.2023 Finančný spravodajca, ročník 2023 Poradca podnikateľa, spol. s r.o. 31592503  26,40 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2023/84 16.5.2023 Oprava optickej kabeláže kamerového systému obce Real Security, s. r. o. 47314001  195,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2023/83 15.5.2023 Sada Stanica karaoke+2 mikrofóny bezšnúrové-NPPRIM LEGS, spol. s r.o. 36762474  27,70 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2023/82 15.5.2023 Odchyt a karantenizácia psov za mesiac 4/2023-2 ks PREMIUM BVK s.r.o. 52168956  140,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2023/81 12.5.2023 Knihy-NP PRIM Svojtka & Co., vydavateľstvo, s.r.o. 35922176  41,90 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2023/80 12.5.2023 Detská atrakcia-skákací hrad Mimoň Veronika Farbárová 50836617  130,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2023/8 16.1.2023 Vlajka SR 80 x 120 cm exter. - 2 ks - OcÚ LIM PO, s.r.o. 36498980  38,60 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2023/79 10.5.2023 Mobil starosta-08.04.23-07.05.23 Slovak Telekom, a.s. 35763469  41,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2023/78 9.5.2023 Registrácia a správa DNS domény,WEB hosting, NET TRADE SERVICES, s.r.o. 36216461  120,65 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2023/77 9.5.2023 Zmesový komunálny odpad 04/2023 FÚRA s.r.o 36211451  781,12 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2023/76 9.5.2023 Poradenstvo VO-04/2023 tender consult, s.r.o. 46247815  120,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2023/75 8.5.2023 Elektrina KD,VO,nový OcÚ,starý OcÚ-04/23 Východoslovenská energetika a.s. 44483767  1 413,64 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2023/74 4.5.2023 Pevná linka KD-TERE-04/23,Internet-OcÚ-04/23 Slovak Telekom, a.s. 35763469  49,43 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2023/73 2.5.2023 Elektrina DS - 01.03.-31.05.23 Východoslovenská energetika a.s. 44483767  175,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2023/72 2.5.2023 Zemný plyn 01.05.-31.05.2023 Východoslovenská energetika a.s. 44483767  2 117,80 EUR 
Nastavenia cookies