| Typ |
Číslo
 |
Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Zmluva Dodávateľská | KaHR - 22VS - 0801/0046/71 | 11.3.2011 | Dodatok č.2 k zmluve o poskytnutí finančného príspevku | Slovenská inovačná a energetická agentúra | 00002801 | |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | KaHR - 22VS - 0801/0046/71 | 5.5.2011 | Dodatok č. 3 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku | Slovenská inovačná a energetická agentúra | 00002801 | |
| Detail | Faktúra došlá | DF2090/56 | 10.6.2013 | za nákladku a výkladku | Chemkostav,a.s. | 36191892 | 107,76 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022/93 | 13.5.2022 | Projektová dokumentácia - bleskozvod KD Žbince | ALNICO s.r.o | 31708111 | 360,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022/92 | 12.5.2022 | Mesačný paušálny poplatok - odchyt psov 4/2022 | PREMIUM BVK s.r.o. | 52168956 | 30,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022/91 | 12.5.2022 | Vývoz odpadu z neoznačených vriec 4/2022 | FÚRA s.r.o. | 36211451 | 97,98 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022/90 | 12.5.2022 | P-GSM900 repeater KW33F-GSM 5 | PaedDr. Katarína Volčková Sláviková - VÝTVARNÝ ATELIÉR | 46443983 | 945,60 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022/9 | 10.1.2022 | prevadzka mobilnej aplikacie | adsupra s.r.o. | 50144839 | 120,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022/89 | 10.5.2022 | Údržba akvária | Július Mišľan ml. | 43531954 | 209,60 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022/88 | 11.5.2022 | Odoslané SMS za mesiac 4/2022 | URBITECH s. r. o. | 50749587 | 7,57 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022/87 | 11.5.2022 | GDPR mesiac apríl 2022 | GDPR Slovakia s.r.o. | 51776901 | 30,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022/86 | 11.5.2022 | Príspevok do SoÚ | Mesto Michalovce | 00325490 | 20,12 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022/85 | 10.5.2022 | Komunálny odpad apríl 2022 | FÚRA s.r.o | 36211451 | 1 005,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022/84 | 9.5.2022 | Mobil starosta | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 36,40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022/83 | 9.5.2022 | Elektrina VO, starý OcU, nový OcU, KD | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | 1 461,67 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022/82 | 6.5.2022 | Žiarovka,remen | Vladimír Stanko -Senor | 32691173 | 56,60 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022/81 | 4.5.2022 | Elektrina DS 1.3.2022-31.05.2022 | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | 180,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022/80 | 2.5.2022 | Stravné lístky 5/2022 | Up Déjeuner, s. r. o. | 53528654 | 781,28 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022/8 | 24.1.2022 | zverejnovanie dokumentov | j2-net,s.r.o. | 36776998 | 31,50 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022/79 | 4.5.2022 | Zemny plyn 5/2022 | innogy Slovensko s. r. o. | 44291809 | 2 069,60 EUR |
| Po Ut St Št Pi |
: 07:30 -12:00 13:00 - 15:30 : 07:30 -12:00 13:00 - 15:30 : 07:30 -12:00 13:00 - 17:00 : NESTRÁNKOVÝ DEŇ : 07:30 - 12:00 |
