|
Typ
|
Číslo
 |
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
RA-SNCA/20199666 |
23.5.2023 |
Zmluva o vydaní a používaní kvalifikovaného certifikátu pre elektronickú pečať |
NASES |
42156424 |
|
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
KaHR - 22VS - 0801/0046/71 |
11.3.2011 |
Dodatok č.2 k zmluve o poskytnutí finančného príspevku |
Slovenská inovačná a energetická agentúra |
00002801 |
|
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
KaHR - 22VS - 0801/0046/71 |
5.5.2011 |
Dodatok č. 3 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku |
Slovenská inovačná a energetická agentúra |
00002801 |
|
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
IROP-Z302091DHW8-91-108 |
21.9.2023 |
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU |
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky |
50349287 |
5 200,00 EUR |
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
FURA_2/2023 |
17.10.2023 |
Dodatok 2/2023 k zmluve o poskytovaní služieb v oblasti nakladania s odpadmi |
FÚRA s.r.o. |
36211451 |
|
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
Dodatok č.1/2023 |
24.10.2023 |
Dodatok č. 1 k nájomnej zmluve uzavretej dňa 28.7.2022 |
GVP, spol. s.r.o. |
36 446 190 |
|
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
Dodatok č.1 k Zmluve o dielo |
4.8.2022 |
Dodatok k zmluve o dielo č. 1/2022 zo dňa 7.1.2022 |
JAREK, s.r.o. |
46155180 |
0,00 |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2090/56 |
10.6.2013 |
za nákladku a výkladku |
Chemkostav,a.s. |
36191892 |
107,76 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/99 |
7.6.2023 |
Elektrina KD,VO,nový OcÚ,starý OcÚ-05/23 |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
1 029,30 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/98 |
7.6.2023 |
Zmesový komunálny odpad 05/2023 |
FÚRA s.r.o |
36211451 |
771,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/97 |
7.6.2023 |
Dobropis k faktúre č.2419932 |
Lindström, s.r.o. |
35742364 |
-2,94 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/96 |
6.6.2023 |
Rybársky lístok-40 ks+poštovné a balné |
ŠEVT a.s. |
31331131 |
39,12 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/95 |
5.6.2023 |
Pevná linka KD-TERE-05/23,Internet-OcÚ-05/23 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
49,43 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/94 |
5.6.2023 |
Poradenstvo VO-05/2023 |
tender consult, s.r.o. |
46247815 |
120,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/93 |
5.6.2023 |
GDPR-05/23-výkon funkcie zodpovednej osoby |
GDPR Slovakia s.r.o. |
51776901 |
30,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/92 |
2.6.2023 |
Zemný plyn 01.06.-30.06.2023 |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
2 117,80 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/91 |
30.5.2023 |
Všeobec.mat.-Aktivačná činnosť-rukavice,okuliare, |
Ing. Štefan Šesták - LONATER |
11957336 |
350,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/90 |
30.5.2023 |
Občerstvenie 18.5.2023 Regionálne stretnutie |
Business Hotel DRUŽBA s.r.o. |
51342171 |
120,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/9 |
18.1.2023 |
Finančný spravodajca, ročník 2023 |
Poradca podnikateľa, spol. s r.o. |
31592503 |
26,40 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/89 |
26.5.2023 |
Vypracovanie DDZ na stavbu: dobudovanie technickej |
Drahoslava Dankaninová s.r.o. |
53640691 |
180,00 EUR |