Povinné zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Zmluva Dodávateľská KaHR - 22VS - 0801/0046/71 11.3.2011 Dodatok č.2 k zmluve o poskytnutí finančného príspevku Slovenská inovačná a energetická agentúra 00002801   
Detail Zmluva Dodávateľská KaHR - 22VS - 0801/0046/71 5.5.2011 Dodatok č. 3 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku Slovenská inovačná a energetická agentúra 00002801   
Detail Zmluva Dodávateľská Dodatok č.1 k Zmluve o dielo 4.8.2022 Dodatok k zmluve o dielo č. 1/2022 zo dňa 7.1.2022 JAREK, s.r.o. 46155180  0,00  
Detail Faktúra došlá DF2090/56 10.6.2013 za nákladku a výkladku Chemkostav,a.s. 36191892  107,76 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2023/9 18.1.2023 Finančný spravodajca, ročník 2023 Poradca podnikateľa, spol. s r.o. 31592503  26,40 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2023/8 16.1.2023 Vlajka SR 80 x 120 cm exter. - 2 ks - OcÚ LIM PO, s.r.o. 36498980  38,60 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2023/7 12.1.2023 Školenie k informačnému systému URBIS-Účtovníctvo MADE spol. s r.o. 36041688  60,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2023/6 12.1.2023 Kancelárske kreslo Relax béžová-starosta-173,34 € Kancelária 24h s. r. o. 46493000  308,28 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2023/5 10.1.2023 Školenie k informačnému systému URBIS-MZDY MADE spol. s r.o. 36041688  60,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2023/4 10.1.2023 Mobil starosta-08.12.22-07.01.23 Slovak Telekom, a.s. 35763469  41,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2023/3 10.1.2023 Zasielanie informácií o dotáciách a grantoch pre SAMNET - Informačný systém samosprávy 37867440  32,86 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2023/2 9.1.2023 Prevádzka mobilnej aplikácie Žbince(predplatné) adsupra s.r.o. 50144839  120,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2023/14 2.2.2023 Zemný plyn 01.02.-28.02.2023 Východoslovenská energetika a.s. 44483767  2 117,80 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2023/13 24.1.2023 Utierky pap. Z-Z biele 2-vrs.-40 ks MIPA MI, s.r.o. 52696871  72,90 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2023/12 24.1.2023 Tovar podľa cen.ponuky-mriežky na rekuperáciu 4ks Ing. Roman Škvarka 46054421  446,87 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2023/11 24.1.2023 Príspevok-preddavky na 1.Q/2023 do SOÚ Mesto Michalovce 00325490  20,12 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2023/10 24.1.2023 Toner HP CF283A - 1 ks DECENT SC. s.r.o. 31685064  195,60 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2023/1 3.1.2023 Systémová podpora URBIS-01.01.-31.12.2023 MADE spol. s r.o. 36041688  800,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2022/99 24.5.2022 Vytýčenie verejnej kanalizácie Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. 36570460  94,60 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2022/98 20.5.2022 Doprava hráčov DZS - M.K.TRANS, s.r.o. 36588181  362,40 EUR 
Nastavenia cookies